| 825-00822 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tech-Masters Slovakia s. r. o. |
31701892 |
Iné |
351,53 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225002278 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 199,73 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225002472 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 637,38 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202500890 |
oprava GPS monitoringu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r. o. |
36650811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
284,13 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2125230481 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 509,91 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251071780 |
zrážky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
1 108,57 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251071275 |
zrážky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
530,39 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100661 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
1 008,74 € |
14.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7/2025 |
Revízia a odstránenie závad VTZ bleskozvod |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Michal Šuliman |
14305178 |
Iné |
2 089,22 € |
14.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6/2025 |
Revízia a odstránenie závad VTZ bleskozvod |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Michal Šuliman |
14305178 |
Iné |
1 812,06 € |
14.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5/2025 |
Revízia a odstránenie závad VTZ bleskozvod |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Michal Šuliman |
14305178 |
Iné |
950,18 € |
14.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4/2025 |
Revízia a odstránenie závad VTZ bleskozvod |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Michal Šuliman |
14305178 |
Iné |
2 052,68 € |
14.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3/2025 |
Revízia a odstránenie závad VTZ bleskozvod |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Michal Šuliman |
14305178 |
Nájmy a prenájmy |
803,76 € |
14.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2504010292 |
malta Mapegrout 430 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. |
31592872 |
Iné |
726,93 € |
14.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025350654 |
oprava motora |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s. r. o. |
36021091 |
Iné |
10 209,07 € |
11.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025350655 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s. r. o. |
36021091 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 075,40 € |
11.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 725600666 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ADIP SLOVAKIA, spol s.r.o. |
36637637 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
708,50 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100035 |
hadica 2SNDN12 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROLTA MAX s.r.o. |
44602499 |
Iné |
72,32 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025100099 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO, s.r.o. |
44628480 |
Iné |
261,25 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025000295 |
šalovacie dosky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PKM HRIŇOVÁ s.r.o. |
46794867 |
Iné |
203,69 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6622502163 |
vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
215,25 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5106000030 |
vytýčenie inžinierskych sietí |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby Brezno |
00183067 |
Iné |
97,00 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 62 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Ladomerská Vieska |
00652199 |
Iné |
4 059,04 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250208 |
odvoz triedeného odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica |
00185213 |
Iné |
39,98 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250003854 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250003852 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250003851 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250003850 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250003849 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250003847 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
