| 1125011013 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 421,66 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125011014 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 044,23 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125011015 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
780,02 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125011016 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 258,10 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125011017 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 037,94 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125011018 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
987,62 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125011019 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
99,96 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FBADS-333-104328829 |
reklama na facebooku |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
Kultúra, média, tlač |
1,92 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1052520046 |
elektrická energia - opravná faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,36 € |
10.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1052520475 |
elektrická energia - opravná faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-3 979,13 € |
10.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250000128 |
drážkový remeň |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kucej, SLOVEXPRES-AUTOSLUŽBY |
35130521 |
Iné |
175,00 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/135 |
Odťah nepojazdného sypača z obce Halič (poškodený kardan, roztrhnutá palivová nádrž) |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marek Melich - AUTOSERVIS - ODŤAHOVÁ SLUŽBA |
40611078 |
Iné |
307,50 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 545259927 |
prenájom podpernej konštrukcie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
Iné |
608,64 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1241279663 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 1620001702/2025 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Kokava nad Rimavicou |
00316130 |
Iné |
324,79 € |
09.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 000472/2025 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Kokava nad Rimavicou |
00316130 |
Iné |
249,48 € |
09.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4141260847 |
Vytýčenie podzemného energetického zariadenia - vytýčenie vedení |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská distribučná, a. s. |
36442151 |
Iné |
253,38 € |
09.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5022504623 |
vyúčtovacia faktúra - ročné predplatné časopisov (PaM, práca, mzdy a odmeňovanie) |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
36670251 |
Iné |
0,00 € |
09.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 90707884 |
Marker Plus k reMarkable 2ks |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
reMarkable AS |
917352836MVA |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
241,47 € |
09.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250580 |
zvodnice s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
5 610,80 € |
09.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25460305 |
M + S hydromotor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
Iné |
233,66 € |
09.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025017 |
oprava nakladača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ján Homola |
41141903 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
209,47 € |
09.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025350682 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s. r. o. |
36021091 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 621,50 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100713 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
3 058,59 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2402067 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
449,83 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0472025 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kán company, s.r.o. |
55715737 |
Iné |
13 154,85 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3/2025 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Miroslav Švantner |
41713117 |
Iné |
3 327,75 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250008 |
parkovanie HIdromek RS Z 050 v areály Muráň počas ZÚC |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Laurenčík Ťažobná činnosť s. r. o. |
50563301 |
Iné |
98,40 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500617 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
176,27 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500613 |
hadice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
363,83 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
