| 2823766636 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6,09 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250200001 - dobropis |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AG - METAL s.r.o. |
31593445 |
Iné |
-8,33 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250405 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ján Francisci - Carmat |
34788808 |
Iné |
117,77 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25105176 |
propán - bután |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
93,17 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8367304526 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom a.s. |
3576349 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
128,01 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250084 |
prezutie pneumatík |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Nájmy a prenájmy |
67,59 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2504010264 |
materiál a náradie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. |
31592872 |
Iné |
1 420,83 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500451 |
tyč |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
118,10 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500452 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
226,44 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100116377 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Iné |
551,66 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100116378 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Iné |
910,16 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 545259724 |
prenájom podpernej konštrukcie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
Iné |
4 828,75 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 60250520 |
služby na podporu prevádzky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Asseco Cental Europe, a.s. |
35760419 |
Iné |
2 214,00 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500308 |
klzáky ramena nadstavby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Ján Hric - STETEX |
35257750 |
Iné |
327,20 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251066156 |
vodné, stočné, zrážky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Nájmy a prenájmy |
424,45 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91228104 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
381,94 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVB1410250572 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Spoločnosť Pohronie a.s. |
36004472 |
Iné |
96,81 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1572500007 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Tornaľa s. r. o. |
48211010 |
Iné |
678,04 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1582500035 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Lučenec s. r. o. |
31595766 |
Iné |
1 092,83 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25069 |
enviromentálne služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ENVI s.r.o. |
36751448 |
Iné |
1 020,90 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250005 |
Spracovanie prihlášok do súťaže PROKOP 2024 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
kreaGO s.r.o. |
47186615 |
Iné |
1 100,00 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250770 |
služby monitora 3/2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mediaboard Slovakia, s.r.o. |
47242396 |
Kultúra, média, tlač |
246,00 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| SK6025006958 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
70,65 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2530100068 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chemolak, a. s. |
31411851 |
Iné |
429,88 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 545259725 |
prenájom podpernej konštrukcie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
Nájmy a prenájmy |
1 172,98 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250006 |
montáž podopretia mostného objektu M2350 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DS Construction s. r. o. |
53676823 |
Iné |
21 686,13 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 810501871 |
hadica plochá C52 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GUMEX SK, s.r.o. |
36366811 |
Iné |
240,85 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025018 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Miroslav Piliar |
40090965 |
Iné |
2 047,95 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250130 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
M H R Č spol, s r. o. |
36013188 |
Iné |
16 485,08 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 127032025 |
žeriav na prekládku korieb |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Ján Čamaj |
41661958 |
Iné |
116,85 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
