| 8631547077 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
886,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631547079 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
253,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631547081 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
432,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631547082 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
2 180,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025350604 |
výmena zlomeného ľavého predného pera |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s. r. o. |
36021091 |
Iné |
1 438,68 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25300632 |
vyúčtovacia faktúra za online seminár |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
Iné |
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250777 |
žiarové zinkovanie, vŕtanie dier |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZIN, s.r.o. |
30776520 |
Iné |
90,71 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631547083 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
207,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1032500009 |
pitná voda, odkanalizovanie vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VEOLIA UTILITIES ZH a.s. |
44069472 |
Iné |
67,90 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631547071 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 803,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250029 |
žeriav na prekládku korieb |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autožeriavy Husák s.r.o. |
56349025 |
Iné |
140,22 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25460267 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
Iné |
391,84 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500586 |
náhradné diely na kosačku |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
282,60 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12500656 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
732,42 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25104811 |
technické plyny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
176,14 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250065 |
palivový filter |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
OK Truck SK, s.r.o. |
36627437 |
Iné |
94,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 26 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Staré Hory |
00313831 |
Iné |
130,81 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631547072 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 066,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631547073 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
613,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631547078 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 456,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 38 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Slovenské Kľačany |
00649406 |
Iné |
108,11 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250030 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ŠIBAL s.r.o. |
47205938 |
Iné |
4 455,68 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 90681374 |
Digitalizacia zapisov reMarkable Paper Pro |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
reMarkable AS |
917352836MVA |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
690,24 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3115252100 |
vývoz odpadov a prenájom nádoby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
265,68 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1012531122 |
elektrická energia 4-6/2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53 997,54 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1012531123 |
elektrická energia 4-6/2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 200,26 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3332250546 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VKNET s.r.o. |
45002801 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,00 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| SIVV25040010 |
voda stolová pramenitá Eurowater 18,9 l |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VERY GOODIES SK s.r.o. |
35730625 |
Iné |
126,14 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0122/2025 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marian Trnka - TAKTIK |
34922644 |
Iné |
438,67 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025039 |
oprava chladičov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dušan Pytel PaP |
32855117 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
369,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
