| 202501 |
úprava a čistenie záchyt. zariadení proti padaniu skál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HIMIR s.r.o. |
5530044 |
Iné |
7 890,20 € |
28.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 259045 |
nože do kosačky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
1 160,13 € |
28.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0715250011 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
1 861,88 € |
28.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25104885 |
technické plyny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
129,64 € |
28.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442728572 |
spotrebný dielenský materiál a náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
124,75 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0715250010 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
454,12 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442728571 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
66,67 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250919 |
vibračný valec BW65 D |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NORWIT SLOVAKIA s.r.o. |
31743553 |
Iné |
13 837,50 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250917 |
vibračný valec BW65 D |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NORWIT SLOVAKIA s.r.o. |
31743553 |
Iné |
13 837,50 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2505003438 |
služby Bezpečnostného centra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
Iné |
56,63 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2505003433 |
služby Bezpečnostného centra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
Iné |
962,71 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3250132 |
Turbo + montáž - motor nadstavby zametača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Iné |
1 537,50 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3250133 |
diagnostika a oprava poruchy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 577,75 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025033 |
SSL certifikat pre mobilnu aplikaciu IS iOris |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
Iné |
313,65 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9925080163 |
záloha faktúra - vytýčenie vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
80,00 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9925080164 |
zálohová faktúra - vytýčenie kanalizácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
80,00 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125008592 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
12,58 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125008533 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
37,75 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 545259494 |
vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie pre podopretie mostovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
Iné |
1 476,00 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 545259495 |
vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie pre podopretie mostovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
Iné |
1 476,00 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 190364035 |
kancelárske potreby - knihy návštev |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Varga TSV Papier |
32629494 |
Iné |
221,40 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25104760 |
kyslík, acetylén |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
170,23 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3250129 |
diagnostika závady MV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
369,00 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00011 |
sada tesnenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Gold Car s. r. o. |
54330394 |
Iné |
166,00 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250296 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
22,20 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25037 |
kefy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
Iné |
258,30 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250103 |
prenájom priestorov na uskladnenie frézovaného materiálu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inoma Holding s. r. o. |
45973792 |
Iné |
246,00 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 663 |
poplatok za komunálne odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Kriváň |
00320048 |
Iné |
560,05 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 908 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Kriváň |
00320048 |
Iné |
351,15 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500431 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
176,67 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
