| 2540143 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Milan Podhora Construct |
14183293 |
Iné |
35,30 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500426 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
175,39 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250131 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PREDOS - BB, s.r.o. |
36625086 |
Iné |
94,64 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442728534 |
spotrebný dielenský materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
132,77 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100023 |
oprava svetelnej signalizácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dopravná signalizácia SW a. s. |
34097139 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 971,08 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 545259493 |
dodávka výrobno-technickej dokumentácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 476,00 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202509009 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Peter Vozár |
33896208 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
489,13 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2530300028 |
technický benzín, značkovací sprej |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chemolak, a. s. |
31411851 |
Iné |
214,63 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500104 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Násali ELMOUR |
10917152 |
Iné |
117,71 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250298 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HARMÓNIA s.r.o. |
36003271 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
207,98 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500208223 |
faktúra na prijatú platbu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
18,45 € |
26.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250067 |
koncovka safeLOCK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LST centrum s. r. o. |
47984155 |
Iné |
99,80 € |
26.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251060177 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
19,31 € |
26.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250850 |
kryt prístrojovej dosky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICEL s.r.o. |
36628816 |
Iné |
60,00 € |
26.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 259016 |
nože na kosačky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
763,58 € |
26.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100021 |
oprava kompresora |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jozef Bugár - SERVIS MEN |
35302950 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
366,79 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2504010115-dobropis |
vrátené palety |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. |
31592872 |
Iné |
-355,42 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2504010115-dobropis |
vrátené palety |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. |
31592872 |
Iné |
-355,42 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. OUC/2025/82/514 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Čebovce |
00319244 |
Iné |
169,54 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250049 |
hutný materiál, žeriavnicke práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SC ZAMKON s.r.o. |
3606513 |
Iné |
640,50 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074548 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
29,38 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074555 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
1,80 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074557 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
73,06 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074534 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
3,79 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074536 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
18,07 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074537 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
10,54 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074538 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
4,81 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074539 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
6,77 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074540 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
9,74 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074547 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
29,02 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
