| 2240074549 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
18,94 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 101250020 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Poľnohospodárske družstvo Senohrad |
00210064 |
Iné |
2 260,13 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074556 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
39,27 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074554 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
27,53 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074553 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
15,15 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074552 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
25,94 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074551 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
137,53 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074550 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
66,24 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074546 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
20,21 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074545 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
14,33 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074544 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
25,12 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074543 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
8,82 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074542 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
13,15 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074541 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
14,82 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074535 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
13,36 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074533 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
19,30 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074532 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
279,92 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500208233 |
vyúčtovacia faktúra - žiadosť o vydanie stanoviska |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10250048 |
servis EZS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SH ALARM, s. r. o |
53302761 |
Iné |
748,00 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10250047 |
servis EZS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SH ALARM, s. r. o |
53302761 |
Iné |
3 129,50 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250285 |
filtre, náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
41,32 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91227845 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
49,20 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2125230392 |
diagnostika vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
122,51 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250064 |
revízia VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Elektrokomplex s.r.o. |
36042749 |
Iné |
516,60 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500429 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
20,70 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č.2621500330 |
poplatok za komunálne odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Fiľakovo |
00316075 |
Iné |
81,66 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 32500242 - vyúčtovanie |
predĺženie prístupu do aplikácie BESOFT Online |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 353,61 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250075 |
vrecia na odpad |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dana Drozdova - BALMAT |
45450528 |
Iné |
161,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250333 |
rúra korugovaná |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RONDOM ZaZ s.r.o. |
31573312 |
Iné |
1 426,80 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500199323 |
žiadosť o vydanie stanoviska - FA na prijatú platbu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
18,45 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
