| 2025097 |
diagnostika závady MV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PneuMAR s. r. o. |
53028911 |
Iné |
1 021,30 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025096 |
autodiagnostika |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PneuMAR s. r. o. |
53028911 |
Nájmy a prenájmy |
129,95 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8112002205 |
olejový papier do skartovačky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NAY a.s. |
35739487 |
Iné |
16,99 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250061VFA |
nádoba na komunálny odpad 1100 litrov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby mesta Nová Baňa |
00185221 |
Iné |
307,50 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442728134 |
žiarovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
42,93 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OF20250028 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
1 199,25 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251042388 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
1 018,62 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251042387 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
62,61 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251045283 |
zrážky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
1 001,29 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91227746 |
oleje a mazivá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
149,70 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100051 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Adluni Company L.t.d. |
50971085 |
Iné |
412,80 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25110043 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
1 125,45 € |
21.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250460 |
spätné zrkadlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO Store s.r.o |
50294202 |
Iné |
28,29 € |
21.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250634 |
vývoz separovaného odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ĽUPČIANKA, s.r.o. |
31614531 |
Iné |
18,45 € |
21.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202500613 |
diagnostika a oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r. o. |
36650811 |
Iné |
557,81 € |
21.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025114 |
výmena výdajnej pištole - nádrže na PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROPA, Ekológia, s.r.o. |
36216216 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
667,89 € |
21.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1017107 |
oprava vozidla Mercedes-Benz |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MB SERVIS, s. r. o. |
44020091 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
720,15 € |
21.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100557 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
3 282,50 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250160 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
242,63 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 259042 |
oprava domcov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
284,13 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 259041 |
nože do kosačky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
654,66 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 710250239 |
akumulátor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
120,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2501004300 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
1 075,98 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3312500427 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BZENEX BMP s.r.o. |
36776459 |
Iné |
58,81 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 58 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Slovenské Kľačany |
00649406 |
Iné |
132,00 € |
20.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie VS č. 3310302925 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Krupina |
00320056 |
Iné |
2 411,28 € |
20.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250195131 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
20.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1020250029 |
drevené rezivo - foršne |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Forestman, s. r. o. |
43941711 |
Iné |
984,00 € |
20.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100548 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
845,50 € |
20.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| F25200786 |
vyúčtovacia faktúra - školenie GDPR pre personalistov a mzdárov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
