| 259040 |
nože do kosačky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
381,79 € |
20.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250273 |
čap guľový |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
183,95 € |
20.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 1021503792 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Fiľakovo |
00316075 |
Iné |
640,54 € |
20.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442727597 |
rezné kotúče, vrtáky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
107,86 € |
20.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVB1410250475 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Spoločnosť Pohronie a.s. |
36004472 |
Iné |
297,88 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25001993 |
žiadosť o vydanie stanoviska |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
18,45 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250407 |
inštalácia kamier |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ALTYS s.r.o. |
31620540 |
Iné |
1 387,00 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 825-00567 |
spreje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tech-Masters Slovakia s. r. o. |
31701892 |
Iné |
576,87 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 256062020 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
St.Te.Ko. spol. s r. o. |
36039195 |
Iné |
159,00 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442727370 |
nity, pásky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
354,47 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250041 |
cestné smerové stĺpiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hatrick, s. r. o. |
36626350 |
Iné |
2 749,05 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 032025132 |
svetelná šípka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
Iné |
602,70 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442727309 |
BFD nástr. kľúč |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
3,84 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442727374 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
83,54 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3250117 |
diagnostika závady MV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Iné |
338,25 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF045 |
oprava hydraulického ramena kosačky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MV - Junior s.r.o. |
36054789 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 596,14 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8100000346 |
nájom - Červená Skala |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Správa národného parku Muránska planina |
54435439 |
Nájmy a prenájmy |
125,00 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8100000347 |
nájom - Červená Skala |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Správa národného parku Muránska planina |
54435439 |
Nájmy a prenájmy |
125,00 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25002082 |
žiadosť o vydanie stanoviska záloha |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
18,45 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500055633 |
žiadosť o vydanie stanoviska - vyúčt. faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500055833 |
žiadosť o vydanie stanoviska - vyúčt. faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500199333 |
žiadosť o vydanie stanoviska - vyúčt. faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250027 - dobropis |
oprava kosačky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Polmex spol. s r. o. |
31440754 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-715,80 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250028 |
pozáručná servisná prehliadka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Polmex spol. s r. o. |
31440754 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
715,80 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91227703 |
oleje a špeciálne kvapaliny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
648,58 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25103463 |
kyslík, acetylén |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
170,23 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OFS120250423 |
Systémová údržba Human r. 2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| EOD/2025/1773/11320 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Krupina |
00320056 |
Iné |
4 113,01 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 2322500451/2025 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Veľký Krtíš |
00319651 |
Iné |
1 944,80 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 1620403975/2025 |
poplatok za komunálne odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Rimavská Sobota |
00319031 |
Iné |
1 658,80 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
