| 710250187 |
autobatérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
120,00 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 710250186 |
autobatérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
102,00 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| F152500016 |
zadné svetlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. |
43880533 |
Iné |
110,70 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250235 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
768,90 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250234 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
910,20 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 32/2025 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Lučatín |
00313572 |
Iné |
156,00 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592273441 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 791,42 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592273443 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 964,78 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592273440 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
708,28 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592273444 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
664,84 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3312500299 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BZENEX BMP s.r.o. |
36776459 |
Iné |
42,22 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025350411 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s. r. o. |
36021091 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 047,71 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2510038 |
hydraulické hadice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Capella 7 s.r.o. |
52175812 |
Iné |
183,67 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1582500020 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Lučenec s. r. o. |
31595766 |
Iné |
821,61 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250005 |
parkovanie Hidromek v areáli Muráň počas ZÚC |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Laurenčík - ťažobná činnosť, s.r.o |
50563301 |
Iné |
98,40 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250045 |
revízia elektrického zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Elektrokomplex s.r.o. |
36042749 |
Iné |
676,50 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125006597 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 321,21 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125007235 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 855,90 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125006609 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 717,51 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125006608 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
125,81 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125006610 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Nájmy a prenájmy |
3 013,16 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125006611 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
5 479,06 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125006613 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
3 321,41 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125006612 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
4 868,87 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125006605 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 975,22 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125006600 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
5 938,27 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125006601 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 912,52 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125006607 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
3 466,09 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125006603 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
3 126,40 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125006606 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
5 799,88 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
