| 25046 |
enviromentálne služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ENVI s.r.o. |
36751448 |
Iné |
1 020,90 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251042589 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,98 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2510037 |
hydraulické hadice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Capella 7 s.r.o. |
52175812 |
Iné |
45,37 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100443 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
1 217,80 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8365671666 |
mobilný internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
184,44 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8365672064 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
159,90 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025032 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVI TRANS s.r.o. |
47090995 |
Iné |
10 931,63 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025011 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PFC s.r.o. |
44031939 |
Iné |
3 606,98 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025010 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Miroslav Piliar |
40090965 |
Iné |
3 182,63 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20254009 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROLTA s.r.o. |
36699551 |
Iné |
3 182,63 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0252025 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kán company, s.r.o. |
55715737 |
Iné |
11 881,80 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025000036 |
posyp zmiešaným materiálom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby Detva s.r.o. |
36057029 |
Iné |
1 016,96 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8365709461 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
34,78 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/007 |
zametacia kefa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Michal Markovič |
10772847 |
Iné |
1 189,41 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/008 |
zametacia kefa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Michal Markovič |
10772847 |
Iné |
1 189,41 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12500313 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT |
43774610 |
Iné |
766,78 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250205 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
455,10 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 825-00452 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tech-Masters Slovakia s. r. o. |
31701892 |
Iné |
439,36 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8635709365 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
59,32 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202503697 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MCNET.SK s.r.o. |
43836305 |
Iné |
22,99 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0058 |
spracovanie a aktualizácia webovej stránky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WEBRA Solutions, s.r.o. |
36642401 |
Iné |
100,00 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2901537209 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
2 152,20 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8365573435 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom a.s. |
3576349 |
Iné |
25,51 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8365708795 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
574,64 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251044089 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
160,32 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 545259063 |
prenájom podpernej konštrukcie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
Nájmy a prenájmy |
440,53 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250288 |
kanalizačné koleno |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KG-Systém s.r.o. |
36058165 |
Iné |
5,78 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0057/2025 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marian Trnka - TAKTIK |
34922644 |
Iné |
253,22 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3250093 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 820,40 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225330151 |
oprava vozidla Citroen |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
277,92 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
