| 35815256 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
613,00 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202500107 |
oprava vysokotlakového umývacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roman Tinak |
45585059 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
244,77 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025005 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
FREUS s.r.o. |
47067977 |
Iné |
142,00 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500250631 |
oprava sypacej nadstavby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
4 756,73 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 582250099 |
dodávka vody a služby súvisiace s prevádzkovaním vodovodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Betamont s.r.o. |
31564518 |
Iné |
40,84 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7225060096 |
likvidácia OV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
88,22 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250028 |
stierače na sypače |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Iné |
39,85 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12500351 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
916,60 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2135865 |
alternátor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
Iné |
123,00 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10450440 |
bandáž kolesa - 3 ks |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roads Slovensko s.r.o. |
35873581 |
Iné |
2 694,08 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202560161 |
servis plynových kotlov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STYK SERVIS s.r.o. |
36040436 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
153,75 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100199 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AG - METAL s.r.o. |
31593445 |
Iné |
253,95 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25110028 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
3 422,48 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202500105 |
softvérové služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
K2 atmitec Slovensko s.r.o. |
36331708 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
138,38 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2819100634 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,09 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631501996 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 066,00 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631501999 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
524,00 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631502007 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
207,00 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631502002 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
1 456,00 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250021 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ŠIBAL s.r.o. |
47205938 |
Iné |
3 819,15 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OF20250021 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
3 736,13 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| N20250039 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tomáš Rückschloss |
40042677 |
Iné |
3 948,30 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250023 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marek Palaj - DOPRAPAL |
50351486 |
Iné |
5 959,35 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250085 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
M H R Č spol, s r. o. |
36013188 |
Iné |
18 081,00 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025009 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Miroslav Piliar |
40090965 |
Iné |
3 819,15 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025009 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PFC s.r.o. |
44031939 |
Iné |
12 850,43 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631501995 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 803,00 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1022500009 |
pitná voda, odkanalizovanie vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VEOLIA UTILITIES ZH a.s. |
44069472 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,53 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500218 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
403,44 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500220 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
237,02 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
