| 10450435 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roads Slovensko s.r.o. |
35873581 |
Iné |
186,82 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25100011 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Martin Nvoška AUTO-AGRO |
51678195 |
Iné |
339,00 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025042 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MKV Autodiely s. r. o. |
54582814 |
Iné |
419,50 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250174 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
100,61 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25460150 |
hydromotor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
Iné |
437,14 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631502000 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
884,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631502005 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
432,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631502004 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
160,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631502001 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
886,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631501998 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 584,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631502006 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 180,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631502003 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5829490312 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
17,22 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5829499161 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
10,25 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5829498606 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
33,83 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5829489680 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
16,40 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202500069 |
servisné poplatky IS K2 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
K2 atmitec Slovensko s.r.o. |
36331708 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
225,09 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025010 |
prenájom plošiny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tec-Trade s.r.o. |
47343621 |
Nájmy a prenájmy |
420,66 € |
03.03.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12025049 |
technická a emisná kontrola vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DONIVO STK s.r.o. |
43847463 |
Iné |
139,00 € |
03.03.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3131250815 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
103,45 € |
03.03.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4650016316 |
mobilný telefón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NAY a.s. |
35739487 |
Iné |
288,30 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 65/2025 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Poltár |
00316342 |
Iné |
196,19 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100391 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
4 730,21 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| SK6025004217 |
lanko ručnej brzdy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
31,81 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100114360 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
679,87 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100114364 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
661,99 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680305114 |
systém utierok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
44,43 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680305355 |
systém utierok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
66,86 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250033 |
oprava príruby, hutný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SC ZAMKON s.r.o. |
3606513 |
Iné |
151,78 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250036 |
práce so žeriavom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SC ZAMKON s.r.o. |
3606513 |
Iné |
119,93 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
