| 20250017VFA |
zber triedeného odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby mesta Nová Baňa |
00185221 |
Iné |
73,80 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530059 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 718,95 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025070 |
oprava štiepkovača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrifarmi, spol. s.r.o. |
31603203 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
708,20 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530052 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 294,21 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530057 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
5 092,20 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530055 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
513,77 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530051 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
6 532,65 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680305354 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
44,43 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680305084 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Nájmy a prenájmy |
103,66 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680305087 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Nájmy a prenájmy |
44,43 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100114359 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Iné |
628,04 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100114357 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Iné |
426,75 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530056 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
177,61 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530060 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
733,09 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2125230269 |
diagnostika vozidla TATRA |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
794,76 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 255/2025 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Poltár |
00316342 |
Iné |
905,31 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250089 |
AKU skrutkovač |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYRIAK, s.r.o. |
36828777 |
Iné |
113,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0275/25 |
tlmič výfuku, tesnenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
424,40 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100114363 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Iné |
441,00 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100114362 |
GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,44 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100114356 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,13 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0270/25 |
Stop spínač HMK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
91,60 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0269/25 |
odpojovač batérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
111,00 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530054 |
pamätná tabuľa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
151,91 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025016 |
prenájom dopravného značenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Manager - Ing. Jaroslav IVAN |
32619588 |
Nájmy a prenájmy |
2 460,00 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530061 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Nájmy a prenájmy |
611,56 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530058 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Nájmy a prenájmy |
103,32 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530053 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
949,81 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250012VFA |
prenájom nadzemnej nádrže - benkaloru |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby mesta Nová Baňa |
00185221 |
Nájmy a prenájmy |
123,00 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250202376 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Business Services a.s. |
50087487 |
Iné |
86,10 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
