| Rozhodnutie č.8 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Lieskovec |
00647861 |
Iné |
795,02 € |
13.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF020 |
oprava sklopnej šípky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HIT Slovensko s. r. o. |
36253308 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
434,95 € |
13.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250007 |
náhradné diely na píly |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ľudmila Babcanová - LESNIK |
37637771 |
Iné |
187,65 € |
13.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9600002829- proforma faktúra |
školenie protispoločenská činnosť |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
Iné |
86,10 € |
13.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5022501891-vyúčtovacia FA |
školenie protispoločenská činnosť |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
36670251 |
Iné |
0,00 € |
13.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/2025 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marian Trnka - TAKTIK |
34922644 |
Iné |
571,21 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250031 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CEFA s.r.o. |
47951419 |
Iné |
147,60 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250114 |
vložka valca, sada piestnych krúžkov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Nájmy a prenájmy |
92,25 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 182025 |
vykonanie OP a OS silnoprúdovej inštalácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kliment - ELKSTAV |
50351010 |
Iné |
759,80 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202505 |
revízia VTZ elektrina |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Miroslav Hnat - MIRAM |
46980474 |
Iné |
646,20 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202504 |
revízia VTZ elektrina |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Miroslav Hnat - MIRAM |
46980474 |
Iné |
338,10 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202503 |
revízia VTZ elektrina |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Miroslav Hnat - MIRAM |
46980474 |
Iné |
759,70 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202502 |
revízia VTZ zdvíhacie zariadenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Miroslav Hnat - MIRAM |
46980474 |
Iné |
611,20 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25090196 |
ostrenie pílových kotúčov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Škorpion s.r.o. |
31581170 |
Iné |
73,80 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 101250028 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roľnícke družstvo Bzovík |
00209643 |
Iné |
7 142,92 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVs-50/2025 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MB SERVIS, s. r. o. |
44020091 |
Iné |
179,28 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25460087 |
oprava hydraulického valca |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
346,00 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3250053 |
oprava vozidla Iveco |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 050,05 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 242/1625 |
základné kurzy zvárania |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Podpolianska zváračská škola, s.r.o. |
46552821 |
Iné |
1 291,50 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442722223 |
žiarovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
51,54 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250115 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
329,26 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 1620085851/2025 |
miestny poplatok za komunálne odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Tornaľa |
00319091 |
Nájmy a prenájmy |
264,57 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250112 |
vstrekovacie čerpadlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
433,76 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202501 |
Revízia a odstránenie závad VTZ elektrického zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Miroslav Hnat - MIRAM |
46980474 |
Iné |
979,50 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100349 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
3 301,69 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 101744 |
oprava poruchy dobíjania |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MB SERVIS, s. r. o. |
44020091 |
Nájmy a prenájmy |
2 076,07 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 022025 |
paušálna odmena |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ARCHAT MD s.r.o. |
36752207 |
Iné |
1 845,00 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240066077 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
52,89 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240066016 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
117,72 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240066015 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,45 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
