| 6632341177 |
oznámenie o poistnom plnení |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
872,79 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025006 |
tech.podpora IS ORIS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
Iné |
6 581,66 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240065984 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
43,78 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240065988 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
42,45 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240065989 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
42,45 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240066013 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
42,45 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240066068 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
43,78 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č.3 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Jelšava |
00328341 |
Iné |
779,90 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100250 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
2 184,00 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100261 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
702,85 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100251 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
1 237,97 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100252 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
2 316,25 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2012500193 |
nabíjačka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MICRONIX spol. s r.o |
31643761 |
Iné |
271,83 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225000784 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Iné |
4 649,84 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225000790 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Iné |
5 576,93 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9001761558 |
poštové služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
668,00 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 101250007 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Poľnohospodárske družstvo Senohrad |
00210064 |
Iné |
3 754,58 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250185 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
27 106,44 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530018 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
2 878,20 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530012 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 968,00 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530019 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
798,89 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025005 |
Oprava zakrývacej plachty sypača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Beata Krahulcová - MIVA |
45952922 |
Iné |
74,00 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530016 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
202,21 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530017 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
242,56 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530015 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
740,83 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530013 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
2 118,55 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530014 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
537,02 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 710250120 |
autobatérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
310,00 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91226665 |
nemrznúca zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
83,25 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500250590 |
brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
2 361,60 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
