| 2025002 |
Rezivo na podlahu valníkového prívesu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Alexander Kališek - KASTAP |
32035675 |
Iné |
300,00 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25110008 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
3 634,65 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250055623 |
žiadosť o vydanie stanoviska - FA na prijatú platbu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
18,45 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500055823 |
žiadosť o vydanie stanoviska - FA na prijatú platbu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
18,45 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202438 |
pracovná plošina |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Vladimír Kosorín |
52976211 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
75,00 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4725002012 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
485,81 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250016 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Iné |
249,44 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250017 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
39,67 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91226379 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Nájmy a prenájmy |
720,18 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250016 |
CSS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hatrick, s. r. o. |
36626350 |
Iné |
4 600,20 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0092025 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kán company, s.r.o. |
55715737 |
Iné |
13 154,85 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2005003138 |
štartovací vozík, nabíjačka autobatérií |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B-commerce Group s.r.o. |
52693651 |
Iné |
145,00 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9400016230-dobropis |
dobropis prenájmu vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
-17,12 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9400016231-dobropis |
dobropis prenájmu vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
-263,17 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9400016231-dobropis |
dobropis prenájmu vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
-263,17 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9400016239-dobropis |
dobropis prenájmu vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
-15,16 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025001 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Miroslav Piliar |
40090965 |
Iné |
4 667,85 € |
05.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250026 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
M H R Č spol, s r. o. |
36013188 |
Iné |
21 641,85 € |
05.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025001 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PFC s.r.o. |
44031939 |
Iné |
16 365,15 € |
05.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3250037 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 057,75 € |
05.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5824905608 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
33,83 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 003722025 |
výstražný otočný maják |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BOSTON K+R s.r.o. |
47577681 |
Iné |
139,50 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025PR0006 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HONT-TECH, s.r.o. |
41711940 |
Iné |
257,84 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250007 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
OK Truck SK, s.r.o. |
36627437 |
Iné |
63,00 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250150 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
36 260,01 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592237778 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
519,90 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250012 |
hydraulické hadice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LST centrum s. r. o. |
47984155 |
Iné |
16,90 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25200297 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Iné |
14 611,94 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| SIVV25020008 |
voda stolová pramenitá Eurowater 18,9 l |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VERY GOODIES SK s.r.o. |
35730625 |
Iné |
126,14 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251020742 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
396,56 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
