| 20250001 |
parkovanie Hidromek v areáli Muráň počas ZÚC |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Laurenčík Ťažobná činnosť s. r. o. |
50563301 |
Nájmy a prenájmy |
98,40 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202500006 |
servisné poplatky IS K2 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
K2 atmitec Slovensko s.r.o. |
36331708 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
225,09 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025001 |
psychologické vyšetrenia vodičov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KLIP s.r.o. |
47473215 |
Iné |
135,30 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592237779 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
172,35 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100076 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AG - METAL s.r.o. |
31593445 |
Iné |
1 330,86 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592237774 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
983,70 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20254004 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROLTA s.r.o. |
36699551 |
Iné |
3 837,60 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592237777 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 121,89 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1012500009 |
dodávka vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VEOLIA UTILITIES ZH a.s. |
44069472 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,26 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250020 |
obručový disk kolesa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TATRA - KOV s.r.o. |
47024801 |
Iné |
110,70 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250800255 - zálohová faktúra |
Razový uťahovák Dewalt |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
Iné |
409,90 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202500042 |
softvérové služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
K2 atmitec Slovensko s.r.o. |
36331708 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
92,25 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592237775 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
4 406,82 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251150098 |
penetral |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
428,04 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12500147 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
820,24 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250011 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ŠIBAL s.r.o. |
47205938 |
Iné |
4 455,68 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| OF20250010 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
4 243,50 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 60250155 |
služby na podporu prevádzky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Asseco Cental Europe, a.s. |
35760419 |
Iné |
2 214,00 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250028 |
odpadové vrecia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dana Drozdova - BALMAT |
45450528 |
Iné |
322,00 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592237780 |
Nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 680,15 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592237776 |
Nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 006,71 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250151 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
8 848,92 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250148 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
18 076,87 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0025 |
spracovanie a aktualizácia webovej stránky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WEBRA Solutions, s.r.o. |
36642401 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250009 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marek Palaj - DOPRAPAL |
50351486 |
Iné |
8 611,54 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680303121 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
55,53 € |
04.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100010 |
likvidácia a zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOPOL PREŠOV s.r.o. |
31698549 |
Iné |
1 376,37 € |
04.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8162442514 |
zemný plyn za február |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 803,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8162442515 |
zemný plyn za február |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 066,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8162442516 |
zemný plyn za február |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
613,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
