| 7100112433 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,13 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100112436 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Iné |
661,99 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100112437 |
mobilné telefóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
424,64 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100112438 |
GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,31 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202500040 |
diagnostika a oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATAcar s.r.o. |
36650811 |
Iné |
357,93 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/007 |
obhliadky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Manager - Ing. Jaroslav IVAN |
32619588 |
Iné |
2 460,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| F400250889 |
pneuservisné práce a opravy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ARS s.r.o. |
31560270 |
Iné |
96,73 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100112434 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
688,54 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442720870 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
439,84 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500250560 |
brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
2 007,36 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500250563 |
brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
1 404,66 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250057 |
zvodnice s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
1 224,80 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250089 |
zvodnice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
134,60 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025100119 |
drvené kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
3 901,46 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100112435 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Iné |
551,66 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100112439 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Iné |
908,11 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250009 |
hydraulické hadice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LST centrum s. r. o. |
47984155 |
Iné |
83,80 € |
31.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250010 |
ventily |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LST centrum s. r. o. |
47984155 |
Iné |
15,59 € |
31.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91226211 |
nemrznúca zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
75,28 € |
31.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250139 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
8 834,75 € |
31.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250062162 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
31.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7225060042 |
likvidácia OV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
95,60 € |
31.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2646014 |
pranie a prenájom rohoží |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
181,33 € |
31.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12500165 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
820,24 € |
31.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025350160 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s. r. o. |
36021091 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
414,68 € |
31.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| OF/25/0001 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kameňolom Sokolec s.r.o. |
36023574 |
Iné |
4 340,29 € |
31.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500250541 |
akumulátor dusíkový |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
939,89 € |
31.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1704000014/2025 |
zmluvná pokuta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja |
37828100 |
Iné |
155,22 € |
31.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250222 |
služby monitora 1/2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mediaboard Slovakia, s.r.o. |
47242396 |
Iné |
246,00 € |
31.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250143 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
17 701,37 € |
31.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
