| 2541400008 |
náhradné elektródy do defibrilátora |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
Iné |
97,71 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10450256 |
náhradné diely na frézu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roads Slovensko s.r.o. |
35873581 |
Iné |
1 551,96 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500250545 |
brity HARDOX |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
1 430,49 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025350161 |
oprava vozidla MAN |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s. r. o. |
36021091 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
454,02 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2125230068 |
diagnostika závady elektroinštalácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
71,09 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2125230069 |
diagnostika závady elektroinštalácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
306,04 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12500163 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
510,11 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500250544 |
brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
872,07 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500250546 |
brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
1 646,97 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500250542 |
brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
2 200,47 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500250543 |
brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
1 613,76 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91226210 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
789,75 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25000428 - dobropis |
technické plyny - poplatky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
-43,25 € |
30.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 113610167 |
perlit |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LBK PERLIT s.r.o. |
47933399 |
Iné |
180,05 € |
30.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250131 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
36 270,63 € |
30.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250128 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
4 622,83 € |
30.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202500036 |
diagnostika a oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r. o. |
36650811 |
Iné |
99,02 € |
30.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250012 |
obručový disk kolesa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TATRA - KOV s.r.o. |
47024801 |
Iné |
36,90 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91226145 |
AdBlue, oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
1 143,00 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2125230070 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
512,91 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3250027 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
659,05 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250011 |
hutný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SC ZAMKON s.r.o. |
3606513 |
Iné |
243,66 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250132 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
4 527,19 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91226146 |
adblue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
418,20 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062117 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
253,44 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062134 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
35,18 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062089 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
8,28 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062088 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
24,00 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062087 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
161,07 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062124 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,12 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
