| 2240062123 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
5,24 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062122 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
5,97 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062092 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,71 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062091 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
20,60 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062090 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
22,25 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062082 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
20,68 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062083 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
50,80 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062084 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
53,57 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062133 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
10,31 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062081 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
23,15 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062085 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
14,61 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062086 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
15,28 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062121 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
16,54 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025006 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAD DREV, s. r. o. |
47510501 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
50,00 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250016 |
diferenciály |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TATRA - KOV s.r.o. |
47024801 |
Iné |
922,50 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062125 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
29,83 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062120 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
10,05 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062119 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
5,81 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062118 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
2,68 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062094 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
27,55 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062093 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
16,01 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062126 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
31,23 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240062833 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
9,67 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91226144 |
ad blue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
102,34 € |
30.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25460046 |
hydromotor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
Iné |
226,20 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25460047 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
Iné |
451,85 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12500146 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT |
43774610 |
Iné |
1 301,83 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25200239 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Iné |
14 596,02 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250127 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
18 416,94 € |
30.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12500130 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
2 459,02 € |
29.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
