| 8718360234 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
207,00 € |
24.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025099 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
4 381,95 € |
24.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250100 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
22 940,58 € |
24.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250010 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
110,70 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250011 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
61,51 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8718360233 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 180,00 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8718360225 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 584,00 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8718360232 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
432,00 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8718360227 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
884,00 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8718360228 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
886,00 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8718360230 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,00 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8718360231 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
160,00 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442719623 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
24,39 € |
24.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202500023 |
diagnostika GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r. o. |
36650811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
177,42 € |
24.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442719619 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
98,40 € |
24.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442719545 |
žiarovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
5,04 € |
24.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442719617 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
38,04 € |
24.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500021 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
192,23 € |
24.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25005 |
spojky, zátky, rúry |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DADO stavebniny |
34788905 |
Iné |
156,40 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1001525 |
spínač Madera |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ELBA.H. s.r.o. |
52793303 |
Iné |
3,97 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| SK6125001526 |
motor ventilátora |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
52,80 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250001 |
DZV - denné záznamy vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LC.print plus s.r.o. |
36033812 |
Iné |
481,18 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/04 |
oprava vstrekovacieho čerpadla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jaroslav Výboch JA-VY-Diesel |
43267165 |
Iné |
490,00 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025088 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
8 501,76 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025507 |
kontrola a čistenie komínov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kominár Žiar s.r.o. |
53530624 |
Iné |
420,00 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250014 |
vrecia na odpad |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dana Drozdova - BALMAT |
45450528 |
Iné |
161,00 € |
23.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25200165 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14 318,86 € |
23.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25200164 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14 366,99 € |
23.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| F400250466 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Iné |
82,23 € |
23.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 01/01/2025 |
elektroinštalačné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jozef Budáč-Elmonta |
30210216 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
410,40 € |
23.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
