| 20250687 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol.s r.o. |
36216054 |
Iné |
8 976,44 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250659 |
MgCl2 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
30 907,44 € |
28.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25119392 |
kyslík |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
28,78 € |
27.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25119392 |
kyslík |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
28,78 € |
27.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250370 |
hadice, spojky, matice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LST centrum s. r. o. |
47984155 |
Iné |
131,51 € |
27.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250369 |
Hydraulické hadice a príslušenstvo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LST centrum s. r. o. |
47984155 |
Iné |
147,73 € |
27.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250360 |
hydraulické hadice, spojky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LST centrum s. r. o. |
47984155 |
Iné |
311,00 € |
27.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202502937 |
diagnostika GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r. o. |
36650811 |
Iné |
248,46 € |
27.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202502936 |
montáž GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r. o. |
36650811 |
Iné |
833,33 € |
27.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202500031 |
výmena ložísk na náprave |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Štefan Murín |
54100950 |
Iné |
530,00 € |
27.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12503692 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
858,54 € |
27.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225395 |
stierače |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DKL-PARTS, s.r.o. |
50457101 |
Iné |
24,60 € |
27.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251442 |
náhradné diely na sypače |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
456,91 € |
27.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| F401256557 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
210,51 € |
27.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025502326 |
pracovne svetlo nadstavby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
Iné |
36,41 € |
27.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25461091 |
náhradné diely na sypače |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
Iné |
172,77 € |
27.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251138 |
Uzáver nádrže |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HARMÓNIA s.r.o. |
36003271 |
Iné |
29,58 € |
27.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251165 |
Prezutie pneumatík s vyvažením |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HARMÓNIA s.r.o. |
36003271 |
Iné |
53,95 € |
27.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225008374 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 410,70 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1020251148 |
Vyprostenie sypača z priekopy vo Vyhniach - stredisko Žiar nad Hronom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CAR RESCUE TEAM s.r.o. |
50565362 |
Iné |
1 777,97 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10250430 |
výmena pastorku otoču UDS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDREX Bratislava s. r. o |
53111877 |
Iné |
2 374,55 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25203321 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36024210 |
Iné |
30 700,27 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25203320 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36024210 |
Iné |
16 436,61 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251467 |
ventil |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
124,51 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12503694 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
182,04 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025091 |
pranie prádla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Peter Mráz |
10905391 |
Iné |
63,28 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250052330 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
316,25 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250052332 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
32,32 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250052331 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
7,38 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250684 |
MgCl2 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
10 302,48 € |
27.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
