| 9800001382 - Opravná faktúra |
opravná faktúra k fa č. 9700172785 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
36570460 |
Iné |
-46,00 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25000142 |
technické plyny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
453,09 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVT22412085 |
rošt |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
mz trade s.r.o. |
36633046 |
Iné |
117,00 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1020240282 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RS AUTODIELY s.r.o. |
50699016 |
Iné |
67,00 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 631014957 |
výroba čapov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Lesy Slovenskej republik,y š.p. |
36038351 |
Iné |
188,95 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6250039196 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
54,32 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240323 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marek Palaj - DOPRAPAL |
50351486 |
Iné |
8 622,00 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 24110466 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
34 348,00 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250102468 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
18,42 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVB1410242284 |
vývoz a likvidácia odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Spoločnosť Pohronie a.s. |
36004472 |
Iné |
145,72 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 24110468 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
3 933,00 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 24110467 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
2 776,50 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 101240279 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roľnícke družstvo Bzovík |
00209643 |
Iné |
6 516,30 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 101240177 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Poľnohospodárske družstvo Senohrad |
00210064 |
Iné |
3 843,00 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025017 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
19 164,38 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 190360220 |
kancelárske potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Varga TSV Papier |
32629494 |
Iné |
196,98 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250102397 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2402296 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
212,14 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2402439 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
459,32 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025504 |
kontrola a čistenie komínov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kominár Žiar s.r.o. |
53530624 |
Iné |
438,00 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1052485090 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-3 980,29 € |
14.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1052485090 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-3 980,29 € |
14.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2024124312 |
vedenie zoznamu akcionárov 2024 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
372,00 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025040 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
27 471,31 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025016 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
4 520,10 € |
14.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025039 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
35 774,70 € |
14.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025038 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
49 544,01 € |
14.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250004 - Dobropis k faktúre č. 20240681 |
oprava osvetlenia - dobropis |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mestské služby mesta |
42193591 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-79,20 € |
13.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2420100516 |
farby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chemolak, a.s. |
31411851 |
Iné |
167,83 € |
13.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25200075 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 760,11 € |
13.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
