| 1072430838 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
72,12 € |
09.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072430846 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
312,00 € |
09.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2402441 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
137,24 € |
09.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2241319287 |
vodné, stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
2 020,36 € |
09.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072430834 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 694,40 € |
09.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025101 |
oprava vpuste a šachty - I/72 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SLOVAK ROAD, s.r.o. |
46540148 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
09.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240064 |
náhradné diely na píly a krovinorezy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ľudmila Babcanová - LESNIK |
37637771 |
Iné |
319,57 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072430845 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 926,60 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072430835 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
240,96 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072430839 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
178,80 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072430842 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
669,60 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1241190670 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2241318186 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
135,68 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202403139 |
oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
438,60 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202403140 |
oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r. o. |
36650811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
78,60 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1572400031 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Tornaľa s. r. o. |
48211010 |
Iné |
224,08 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1582400168 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Lučenec s. r. o. |
31595766 |
Iné |
628,18 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442717557 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
157,98 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072430844 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
126,72 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072430841 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
786,24 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072430843 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
3 576,72 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072430840 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
52,92 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072430837 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
941,16 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072430836 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
296,40 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 240101510 |
hadica na radlicu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AG - METAL s.r.o. |
31593445 |
Iné |
87,84 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240057051 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
17,52 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125000157 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 321,02 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125000158 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
283,07 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125000159 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
3 384,31 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125000160 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 817,96 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
