| 3250524 |
oprava sypača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
333,60 € |
26.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV25010699 |
práce so žeriavom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DANKO BB, s.r.o. |
36686581 |
Iné |
1 504,54 € |
26.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250697 |
nástroje potrebné k údržbe ciest a vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SOLO - Karol Strečok |
35258900 |
Iné |
104,88 € |
26.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500260293 |
snímač posypu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
423,10 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250072 |
vysielač 4 kanálový |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roman Spodniak - ELEKTROSEK |
44916272 |
Iné |
92,25 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV251025 |
spotrebný a prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MOLIMPEX spol. s r.o. |
31566481 |
Iné |
292,46 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25100113 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Martin Nvoška AUTO - AGRO |
51678195 |
Iné |
811,40 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251436 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s.r.o. |
46927948 |
Iné |
853,28 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251439 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
919,62 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251440 |
alternátor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s.r.o. |
46927948 |
Iné |
132,84 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVAP202500301 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGROSPA+, s. r. o. |
57178721 |
Iné |
200,94 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVAP202500286 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGROSPA+, s. r. o. |
57178721 |
Iné |
99,47 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVAP202500269 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGROSPA+, s. r. o. |
57178721 |
Iné |
548,03 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250662 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol.s r.o. |
36216054 |
Iné |
50 822,81 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251459 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
116,99 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250238 |
oprava defektu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Madáč |
46800247 |
Iné |
24,60 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202511059 |
Oprava vysokotlakej pištole WAP na stredisku Lučenec |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
FOREX-SK, s.r.o. |
36051918 |
Iné |
43,79 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500260287 |
Panel ovládací SK- oprava (čokoláda) na vozidlo LC 545BG stredisko Lučenec |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Nájmy a prenájmy |
609,19 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250051995 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
30,76 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250051996 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
84,02 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250051997 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
18,59 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250051988 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
62,96 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250051990 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
17,79 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250051991 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
168,62 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250051993 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
9,16 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250051974 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
36,86 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250051977 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
7,90 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250051978 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
13,32 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250051979 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
12,93 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250051980 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
13,96 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
