| 2250051984 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
49,32 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250051985 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
43,43 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250051986 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
31,68 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250051987 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
41,92 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250051989 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
20,59 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253433 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICEL, s.r.o. |
36628816 |
Iné |
280,30 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250101346 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AG - METAL s.r.o. |
31593445 |
Iné |
100,55 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2500028 |
projektor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Synergon a.s. |
46928073 |
Iné |
1 980,30 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2500027 |
APC Smart-UPS SRT 96V 3kVA RM Battery Pack - rozsirenie bat. k existujucej UPS v serverovni |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Synergon a.s. |
46928073 |
Iné |
1 786,37 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250051981 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
22,23 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250051976 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
2,67 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250051975 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
9,78 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250051982 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
12,46 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250051983 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
9,51 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250051992 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
17,72 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250051994 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
27,39 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250661 |
MgCl2, vrecovaná soľ jodovaná 25kg |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
17 007,21 € |
26.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104613 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
3 811,91 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104612 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
3 080,55 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104610 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
796,41 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104611 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
13 861,37 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104609 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
1 539,71 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 135/125 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
387,10 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250073 |
oprava brány |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roman Spodniak - ELEKTROSEK |
44916272 |
Iné |
195,00 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251396 |
Generálna oprava motora Tatra E2, ŠPZ: RS915AA, stredisko Tornaľa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s.r.o. |
46927948 |
Iné |
13 284,00 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250278 |
práce žeriavom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CRANEX, s.r.o. |
36034886 |
Iné |
504,30 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250756 |
led reflektor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Gejza Molnár - ELMOL |
35486686 |
Iné |
115,80 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100435 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GSG-RS spol. s r. o. |
52301711 |
Iné |
24,60 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250910 |
hutný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEMER _ METAL s.r.o. |
50459970 |
Iné |
372,00 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVAP202500296 |
kotúče |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGROSPA+, s. r. o. |
57178721 |
Iné |
248,67 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
