| FVAP202500295 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGROSPA+, s. r. o. |
57178721 |
Iné |
367,37 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2504011232 |
tepelná izolácia k oprave strešnej krytiny na budove - dielňa stredisko Rimavská Sobota |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. |
31592872 |
Iné |
7 047,09 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500460 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Komars, s. r. o. |
46654712 |
Iné |
111,48 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025041 |
váženie áut |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
IRON TRADE EU s.r.o. |
47381710 |
Iné |
123,00 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV250992 |
spreje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TEMZIS s.r.o. |
48246841 |
Iné |
153,41 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100139 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEKKO s. r. o. |
36795186 |
Iné |
482,64 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251454 |
maják |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
69,45 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251453 |
alternátor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
367,18 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251438 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
361,40 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251433 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s.r.o. |
46927948 |
Iné |
1 286,83 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 259180 |
brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
2 936,01 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 259179 |
brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
1 599,00 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500260318 |
Pružiny klapačky na snehovú radlicu KOBIT, MAN TGA, ŠPZ: RS654BD, stredisko Hnúšťa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
791,43 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25091937 |
ostrenie nožov štiepkovača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ŠKORPION, spol. s r.o. |
31581170 |
Iné |
73,80 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25119254 |
propán - bután |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
18,63 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12503654 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
969,73 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00493 |
Výmena brzdového valca Carlisle ( hydrobooster) na traktore Zetor Proxima GP 100, ZV 608 YH |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGROTECHNIKA, s. r. o. |
48245411 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 426,80 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 710251069 |
autobatéria |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
120,00 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20252711 |
plastové vodiace steny Barrier |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
2 243,96 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2504100174 |
obaľovaná zmes AC 11 a AC 16 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
28 130,29 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2504100165 |
obaľovaná zmes AC 11 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
24 717,59 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV25010700 |
žeriav na prekládku korieb |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DANKO BB, s.r.o. |
36686581 |
Iné |
214,27 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1020250322 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ČAMAJ Ján s.r.o. |
46040595 |
Iné |
130,38 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 07012025 |
Repre predmety pre obchodných partnerov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o. |
17642817 |
Iné |
878,52 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250800024 |
zálohový preddavok - oprava brány |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
POLLUX STEEL, s. r. o. |
50727524 |
Iné |
4 935,00 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2504100166 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
912,48 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2504100173 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
1 093,16 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 720250611 |
Pneumatický mazací lis GEKO 20 l |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEGAKUPA s. r. o. |
50410351 |
Iné |
1 205,76 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25203297 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36024210 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 014,75 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25203298 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36024210 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 930,61 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
