| 2025375 |
náterové hmoty, náradie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIBAcol, s.r.o. |
36649261 |
Iné |
502,61 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025374 |
elektródy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIBAcol, s.r.o. |
36649261 |
Iné |
79,50 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| SIVV25100412 |
voda stolová pramenitá Eurowater 18,9 l |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VERY GOODIES SK s.r.o. |
35730625 |
Iné |
94,61 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025800043 |
REGLER-vybračný valec |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOLEX, s.r.o. |
31437273 |
Iné |
372,69 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225378 |
kríž kardánu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DKL-PARTS, s.r.o. |
50457101 |
Iné |
319,80 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5613127301 |
servis umývacieho stola |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
Iné |
815,68 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV25010688 |
odstránenie betónových zvodidiel typu New Jersey zo staveniska "Zosuv Králiky" |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DANKO BB, s.r.o. |
36686581 |
Iné |
285,48 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9250000002 |
inovácia procesov zimnej údržby - zálohová faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici |
30232295 |
Iné |
22 140,00 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVB3110252021 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BZENEX BMP s.r.o. |
36776459 |
Iné |
452,54 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3131255995 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
75,74 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| SK6125041770 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
420,96 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592418866 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
658,29 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592418865 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 554,09 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| SK6025025885 |
náhradné diely na sypače |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
619,60 € |
18.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0715250443 |
obaľovaná zmes AC 11 a AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
4 397,20 € |
18.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OF/25/0652 |
kamenivo 32/63, 0/125 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kameňolom Sokolec s.r.o. |
36023574 |
Iné |
347,16 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| SK6025025886 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
171,97 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592418864 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
467,53 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592148868 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
2 174,19 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592418867 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
190,22 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592418863 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
364,43 € |
18.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 22511002 |
kontrola prevodovky na stroji HIROMEK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS - SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
1 180,80 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1216250228 |
lakovanie po oprave PDR |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMOTOR, spol. s r.o. |
31561357 |
Iné |
3 622,44 € |
14.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1364/25 |
náhradné diely na Hidromek |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
682,50 € |
14.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250229 |
prezutie pneumatík |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Madáč |
46800247 |
Iné |
246,00 € |
14.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025101295 |
asfaltová emulzia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO, s.r.o. |
44628480 |
Iné |
1 529,81 € |
14.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1366/25 |
náhradné diely na Hidromek |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
4 019,10 € |
14.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 190376062 |
kancelárske potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Varga TSV Papier |
32629494 |
Iné |
756,45 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442760225 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
502,57 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12503495 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
2 056,36 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
