| 2500469 |
snehové koly |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROVEN, spol. s r.o. |
31559735 |
Iné |
2 260,13 € |
11.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250567 |
prezutie pneumatík |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Iné |
123,98 € |
11.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250566 |
prezutie pneumatík |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Iné |
56,63 € |
11.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250550 |
prezutie pneumatík |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO - MAX s. r. o. |
45647020 |
Iné |
150,37 € |
11.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250233 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
OK-Truck SK, s.r.o. |
36627437 |
Iné |
146,00 € |
11.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/142 |
právne služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JUDr. Lucia Fabriciusová, advokátka |
41183959 |
Iné |
2 352,38 € |
11.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104397 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. |
31559123 |
Iné |
23 933,93 € |
11.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125031176 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
35971967 |
Iné |
259,90 € |
11.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104394 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. |
31559123 |
Iné |
19 462,44 € |
11.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25300718 |
Prídavné zariadenie na kropnicu - Krtko C |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JOMA SEPO spol. s r.o. |
36056243 |
Iné |
68,88 € |
11.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1052577737 |
elektrická energia - opravná faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Iné |
-514,93 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104396 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. |
31559123 |
Iné |
17 819,02 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250053531 |
odblokovanie palubnej jednotky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SkyToll, a. s. |
44500734 |
Iné |
6,00 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250822048 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
Iné |
58,00 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250366 |
oprava kúrenia vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Vlček |
30560675 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
217,71 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500260272 |
ND MAN |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
256,28 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3250506 |
ND MAN |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA spol.s r.o. |
31592490 |
Iné |
55,65 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251394 |
ND na kosačku - traktor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s.r.o. |
46927948 |
Iné |
114,14 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1162025 |
ND MAN |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PLOSKON AT, s.r.o. |
36483354 |
Iné |
156,09 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25254 |
ND na kosačku - traktor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roman Badinka - AGROMIX |
33925551 |
Iné |
166,60 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250023 |
grafická príprava, tlač letákov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mgr. Marian Dieneš - Youneedme |
43884032 |
Iné |
66,00 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 725602211 |
Náhradné diely na UDS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
Iné |
120,49 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12503394 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
1 640,48 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25203156 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36024210 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13 526,32 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250049158 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250049156 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
61,51 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250049147 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250049146 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250049145 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250049140 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
