| 2250049139 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250049136 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25252 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roman Badinka - AGROMIX |
33925551 |
Iné |
88,90 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25251 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roman Badinka - AGROMIX |
33925551 |
Iné |
224,10 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 242/153/25 |
preškolenie z bezpečnosti pri zváraní |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Podpolianska zváračská škola, s.r.o. |
46552821 |
Iné |
473,55 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250217 |
kamenivo 0/32 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOFARMA s.r.o. |
47256494 |
Iné |
554,61 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251152546 |
rúry, farby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
Iné |
893,72 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91234669 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
1 132,50 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251258802 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
1 045,13 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2504100159 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
2 005,63 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5613127402 |
servis manpower |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
Iné |
439,88 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 044 2500821 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RBR Betón, a. s. |
36672572 |
Iné |
131,07 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| VF145/25 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KINUS, s.r.o. |
36026361 |
Iné |
747,23 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 582251038 |
dodávka vody a služby súvisiace s prevádzkovaním vodovodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Betamont s.r.o. |
31564518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,13 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104357 |
frakcia 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
3 193,34 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104356 |
frakcia 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
17 703,23 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104358 |
frakcia 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
3 101,68 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104355 |
frakcia 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
3 075,98 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104355 |
frakcia 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
3 075,98 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104355 |
frakcia 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
3 075,98 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104359 |
frakcia 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Nájmy a prenájmy |
6 126,34 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12503396 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
1 057,80 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251259371 |
vodné, stočné, zrážky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 849,28 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104939 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
1 441,09 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202502771 |
sledovanie vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r. o. |
36650811 |
Iné |
2 926,71 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1052578700 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-3 126,55 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250143765 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12503390 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
820,24 € |
10.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2530100393 |
spreje, brúsne plátno |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
Iné |
45,51 € |
10.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250143835 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
18,42 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
