| 2025OF0090 |
upratovacie práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ALAVAN s.r.o. |
55136826 |
Iné |
14 847,95 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/00572 |
ReFIS Flow (objednávky) |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ReSOFT s.r.o. |
35962143 |
Iné |
280,44 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FA-20251887 |
služby call centra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autorro Operations s. r. o. |
52690008 |
Iné |
1 845,00 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442758911 |
dielenský spotrebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
280,96 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025101213 |
asfaltová emulzia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
Iné |
4 604,81 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530711 |
Dopravné značky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 405,91 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500260262 |
pružinový stabilizátor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
Iné |
1 253,96 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500260259 |
lopatka rozmetadla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
Iné |
120,54 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91234452 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
414,31 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8100000439 |
prenájom skládka červená skala |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej |
54435439 |
Iné |
125,00 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 60251935 |
služby na podporu prevádzky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Asseco Cental Europe, a.s. |
35760419 |
Iné |
2 214,00 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVB1410252344 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Spoločnosť Pohronie a.s. |
36004472 |
Iné |
89,37 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5613127284 |
servis umývacieho stola |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
Iné |
404,82 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250020 |
odborné práce na cestách - dobropis |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agro - drevinový ekosystém BBSK, s. r. o. - registrovaný podnik |
52576710 |
Iné |
-204,75 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250101319 |
náhradné diely na vozidlá a mechanizmy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AG - METAL s.r.o. |
31593445 |
Iné |
526,87 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250101318 |
Vodné čerpadlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AG - METAL s.r.o. |
31593445 |
Iné |
214,00 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250101317 |
oprava hydraulického valca |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AG - METAL s.r.o. |
31593445 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
222,00 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250101321 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AG - METAL s.r.o. |
31593445 |
Iné |
348,66 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12500144 |
chemické čistenie a pranie odevov a bielizne |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ekomus s. r. o. |
53477910 |
Iné |
93,73 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 725602208 |
ND TATRA |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ADIP SLOVAKIA, spol s.r.o. |
36637637 |
Iné |
473,55 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3132252767 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
57,72 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20252539 |
zvodnice s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
9 725,00 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20252531 |
zvodnice s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
22 195,00 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25501377 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36024210 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 667,71 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5010530696 |
štrkodrva 0/22, 0/100 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
244,71 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25334 |
kontrola požiarno-technických zariadení |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Toni s. r. o. |
36820750 |
Iné |
822,87 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530710 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 027,57 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530709 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 354,28 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530708 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
147,60 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530707 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 865,01 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
