| 2025101211 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
Iné |
747,47 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025101212 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
Iné |
820,04 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5010530695 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
4 597,03 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5010530694 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. |
36574988 |
Iné |
591,48 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25V0100260 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIABETON s.r.o. |
50228455 |
Iné |
193,11 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25V0100261 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIABETON, s.r.o. |
36639028 |
Iné |
622,39 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2125231373 |
oprava vozidla Tatra Phoenix |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 150,92 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 100250811 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Betón Detva, s.r.o. |
52397211 |
Iné |
58,98 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12503002 |
duša |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
14,33 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12503283 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
111,34 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12503282 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
732,42 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12503262 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
1 275,26 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12503261 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
1 275,26 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250498 |
štetce, fólie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOLLMANN, s.r.o. |
36042137 |
Iné |
101,60 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251017 |
Hadice, objímky, koncovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
47630795 |
Iné |
66,54 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 710250977 |
autobatérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
240,00 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00047 |
tk opakovaná |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOPAZ, s.r.o. |
36018490 |
Iné |
32,00 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00041 |
emisná kontrola vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
REALTHERM Rožňava s. r. o. |
50707973 |
Iné |
61,00 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250698 |
meteostanica |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Gejza Molnár - ELMOL |
35486686 |
Iné |
109,80 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250687 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Gejza Molnár - ELMOL |
35486686 |
Iné |
85,90 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2504011220 |
mapegrout |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. |
31592872 |
Iné |
695,72 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12251645 |
Priemyselný ventilátor do dielne na odvetrávanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
Iné |
511,50 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25010204 |
vrtáky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kováč |
35487046 |
Iné |
74,45 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 248/2025 |
betón + dovoz |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chrumex, s. r. o. |
36827231 |
Iné |
797,04 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1572500031 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Tornaľa s. r. o. |
48211010 |
Iné |
231,33 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592411255 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
775,42 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592411261 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
2 024,60 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1582500133 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Lučenec s.r.o. |
31595766 |
Iné |
1 403,93 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8689864694 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
2 180,00 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8689864691 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
253,00 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
