| 8689864693 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
160,00 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8689864692 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
432,00 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8378410507 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
159,90 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8378410258 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
184,44 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00488 |
lanká |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HSQ SLOVAKIA s.r.o. |
36745758 |
Iné |
93,80 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00488 |
lanká |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HSQ SLOVAKIA s.r.o. |
36745758 |
Iné |
93,80 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2501405613 |
odmena za komplexný systém PZS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
Iné |
1 722,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2501405613 |
odmena za komplexný systém PZS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
Iné |
1 722,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592411260 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
170,73 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530697 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 141,81 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530699 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
670,10 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530700 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
2 190,38 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530701 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
917,17 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250292 |
kamenivo 63-125, kamenivo 16-32 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marek Palaj - DOPRAPAL |
50351486 |
Iné |
515,99 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592411258 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 712,08 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592411259 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
572,51 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592411256 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
812,36 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530696 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
122,39 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530698 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 759,04 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVB3110251882 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BZENEX BMP s.r.o. |
36776459 |
Iné |
34,68 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025502038 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Auto-Piko s.r.o. |
36310166 |
Iné |
76,26 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20252006 |
šachta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RONDOM Z a Z s.r.o. |
31573312 |
Iné |
319,80 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253288 |
Vzduchojem IVECO 20l |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICEL s.r.o. |
36628816 |
Iné |
79,95 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12503254 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
397,12 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8378454494 |
prenájom šnúrových telefónov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
1,21 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 545264228 |
Prenájom podpernej konštrukcie Most ev. č. 2512-1 (M2350) Most cez Kýzový potok v km 0,965 Nová Baňa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
Nájmy a prenájmy |
2 597,30 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2856141729 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6,09 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202516283 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MCNET.SK s.r.o. |
43836305 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,99 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8378454319 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
871,74 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2901654058 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
2 152,50 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
