| 5866450645 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
17,22 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5866459442 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
22,71 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5866458523 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
33,83 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5866450638 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
16,40 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 545264226 |
prenájom podpernej konštrukcie most 526-050 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
Iné |
6 716,22 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 545264227 |
prenájom podpernej konštrukcie most 2644-2 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
Iné |
2 021,71 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 545264225 |
prenájom podpernej konštrukcie most M243 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
Iné |
4 783,30 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10250850 |
licencia CDESK GOLD operátor, licencia CM STANDARD Win |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inova Logic s.r.o. |
47820888 |
Iné |
305,04 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592411257 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
1 389,03 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1102500009 |
pitná voda, odkanalizovanie vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VEOLIA UTILITIES ZH a.s. |
44069472 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,79 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2501012607 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. |
31592872 |
Iné |
655,44 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 601012061 |
korugovaná rúra 400 mm na opravu prepadnutej vozovky III/2513 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP a.s |
31364951 |
Iné |
384,51 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25091807 |
ostrenie pílových kotúčov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ŠKORPION, spol. s r.o. |
31581170 |
Iné |
73,80 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/079 |
technická a emisná kontrola vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STK NB s. r. o. |
54163315 |
Iné |
130,00 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8689864685 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
613,00 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 19482025 |
prenájom samochodnej plošiny Genie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ELE-FRID, s.r.o. |
46540971 |
Iné |
1 722,00 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680323298 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
129,58 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680323301 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
55,53 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5010518901 |
frakcia 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. |
36574988 |
Iné |
9 794,80 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104226 |
frakcia 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
1 586,83 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104227 |
frakcia 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
10 683,23 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104228 |
frakcia 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
9 961,64 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251258689 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
1 090,17 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 122/125 |
svetlomet, konektor svetlometu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
298,40 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251350 |
Vodné čerpadlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s.r.o. |
46927948 |
Iné |
212,79 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250520 |
oprava defektu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO - MAX s. r. o. |
45647020 |
Iné |
70,11 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250520 |
oprava defektu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO - MAX s. r. o. |
45647020 |
Iné |
70,11 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250520 |
oprava defektu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO - MAX s. r. o. |
45647020 |
Iné |
70,11 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100131128 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Iné |
763,56 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100131129 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Iné |
324,15 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
