| 7100131130 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
486,77 € |
04.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0254 |
spravovanie a aktualizácia webovej stránky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WEBRA Solutions, s.r.o. |
36642401 |
Iné |
100,00 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 112515543 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PMXnet, s.r.o. |
36629880 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
35,87 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680323374 |
systém utierok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
55,53 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100131123 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
347,97 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100131126 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
330,94 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100131127 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
449,81 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV250205 |
Nosná konzola vankúšov T 815 + kabinove nástupné schodíky: LC 058AK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TATRA - KOV s.r.o. |
47024801 |
Iné |
246,00 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| SK6125039943 |
snímač polohy kľuk. hriadele |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
22,12 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25117797 |
technické plyny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
210,82 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025201 |
kalibrácia a overenie analyzátora dychu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ALAB s.r.o. |
45842167 |
Iné |
324,72 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 725063802 |
hosting MAXIMUM doména na 12 mesiacov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
Iné |
103,17 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202500556 |
servisné poplatky, aktualizácia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
K2 atmitec Slovensko s.r.o. |
36331708 |
Iné |
225,09 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250211990 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Business Services a.s. |
50087487 |
Iné |
86,10 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253281 |
Vzduchojem IVECO 5l |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICEL s.r.o. |
36628816 |
Iné |
62,12 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV25017 |
prekladanie nadstavby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Michal Beneš |
44074506 |
Iné |
116,85 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250101289 |
hydromotor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AG - METAL s.r.o. |
31593445 |
Iné |
817,95 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250101286 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AG - METAL s.r.o. |
31593445 |
Iné |
65,72 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 725602181 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
Iné |
339,89 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250101287 |
náhradné diely na zametač |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AG - METAL s.r.o. |
31593445 |
Iné |
160,47 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 50465 |
Oprava predného náhonu ,uzávierky na zadných nápravách, vozidlo MAN TGA ŠPZ: LC 545BG, stredisko Lučenec |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Titana s.r.o. |
51422581 |
Iné |
778,49 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25501340 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36024210 |
Iné |
10 680,84 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 50459 |
zistenie závady na vozidle |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Titana s. r. o. |
51422581 |
Iné |
246,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| SK6025024549 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
124,05 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 50462 |
oprava diferencialu zadnej napravy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Titana s. r. o. |
51422581 |
Iné |
551,70 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3131255701 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
127,46 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| SK6025024552 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
209,76 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| SK6125037240 |
filtre |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
118,85 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250052 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DMS Slovakia s.r.o. |
52234037 |
Iné |
111,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1012025 |
induktívne snímače |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PLOSKON AT s.r.o. |
36483354 |
Iné |
156,09 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
