| 2570908 |
rúry |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Milan Podhora Construct |
14183293 |
Iné |
272,00 € |
20.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500831299 |
dobropis - žiadosť o poskytnutie informácií |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
-18,45 € |
20.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91234021 |
oleje, nemrznúca zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
660,21 € |
20.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| F000250/25 |
dielenský spotrebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technokov - Juraj Stieranka |
40143554 |
Iné |
107,00 € |
20.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500260215 |
Hubica sacia zadná na zametač LC 818BG |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
Iné |
1 101,91 € |
20.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2546101528 |
Náterové hmoty na beton odolná voči NaCl - prístrešok na soľ Jelšava MÚ 32449 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chemolak, a.s. |
31411851 |
Iné |
1 103,13 € |
20.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91234020 |
nemrznúca zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
62,43 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91234019 |
nemrznúca zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
27,75 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592401498 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
423,08 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592401500 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 268,22 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592401501 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
506,89 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251836 |
Mreže na cestnú vpusť |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RONDOM Z a Z s.r.o. |
31573312 |
Iné |
423,74 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250161 |
žeriav na prekládku korieb |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SC ZAMKON,s.r.o. |
36006513 |
Iné |
148,83 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250365VFA |
vývoz žumpy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby mesta Nová Baňa |
00185221 |
Iné |
74,46 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVT22510060 |
hutný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
mz trade, s.r.o. |
36633046 |
Iné |
856,08 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250224 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
OK - TRUCK SK, spol. s r.o. |
36627437 |
Iné |
613,00 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500260220 |
náhradné diely na snehové radlice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
1 613,34 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592401503 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
3 100,55 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 142 |
čistenie priepustov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hapem, s. r. o. |
53540395 |
Iné |
2 479,68 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 141 |
Deratizácia odstavných plôch |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hapem, s. r. o. |
53540395 |
Iné |
196,80 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025-194 |
preprava microbus |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kohút |
47680024 |
Iné |
418,20 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025-194 |
preprava microbus |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kohút |
47680024 |
Iné |
418,20 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2252002552 - opravná faktúra |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-11,19 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592401497 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
533,94 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592401499 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
1 286,96 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592401502 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
365,51 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| SK6225030084 |
2025/3487 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
178,73 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 710250859 |
autobatérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
68,30 € |
17.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 710250863 |
autobatérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
120,00 € |
17.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 710250864 |
autobatérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
240,00 € |
17.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
