| 2250042509 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250042510 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250042511 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250042520 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
61,51 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250042522 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25460927 |
M + S hydromotor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
Iné |
271,89 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91233835 |
oleje, mazivá, špeciálne kvapaliny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
1 929,39 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250163 |
Technická prehliadka radičov na ceste III/2452 ( Zvolen-križovatka Poľana, križovatka T .G. Masaryka- M. R. Štefánika) |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ALL-SIG, spol. s r. o. |
44602324 |
Iné |
1 616,47 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91233838 |
nemrznúca zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
62,43 € |
13.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250536 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
46 483,37 € |
13.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250535 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
46 022,86 € |
13.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9001818913 |
zberné jazdy 09/2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
335,79 € |
10.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9001817522 |
poštové služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
278,30 € |
10.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20252120 |
zemina klasik |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROLTA s.r.o. |
36699551 |
Iné |
157,98 € |
10.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025-80117 |
Profesionálne meracie koliesko |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CitySafety, s.r.o. |
51307634 |
Iné |
435,42 € |
10.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25125 |
nože frézy asfaltu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
Iné |
633,45 € |
10.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 18/2025 |
prenájom bágra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEGOM s.r.o. |
52493091 |
Nájmy a prenájmy |
325,95 € |
10.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1052569761 |
elektrická energia - opravná faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-7 058,63 € |
10.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25116923 |
propán - bután |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
37,27 € |
10.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225007226 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 583,16 € |
10.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6632325855 |
nespotrebované poistné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
472,06 € |
10.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025101122 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO, s.r.o. |
44628480 |
Iné |
471,71 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025101121 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO, s.r.o. |
44628480 |
Iné |
1 734,42 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20252272 |
zvodnice s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM, s.r.o. |
36000124 |
Iné |
11 701,00 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 252100184 |
štetce, molitan |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
50971085 |
Iné |
111,35 € |
09.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250449 |
palivové drevo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAHOLZ s.r.o. |
51677741 |
Iné |
2 127,90 € |
09.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250803 |
tyče, roxor, siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEMER _ METAL s.r.o. |
50459970 |
Iné |
1 300,00 € |
09.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 120/125 |
filtre |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
348,60 € |
09.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 119/125 |
filtre, náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
168,25 € |
09.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 118/125 |
filtre, náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
208,60 € |
09.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
