| 8641451450 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
524,00 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8641451449 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
1 584,00 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202502504 |
sledovanie vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
Iné |
2 933,55 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2851465208 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6,09 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104286 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
1 326,11 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104283 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
3 466,64 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104284 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
3 874,84 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104285 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
2 887,93 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104284 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
779,96 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025016 |
oprava sypača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MRS servis plus s. r. o. |
56950462 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 434,62 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 582250926 |
dodávka vody a služby súvisiace s prevádzkovaním vodovodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Betamont s.r.o. |
31564518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,92 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250338VFA |
zber triedeného odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby mesta Nová Baňa |
00185221 |
Iné |
73,80 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250336VFA |
prenájom nadzemnej nádrže - benkaloru |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby mesta Nová Baňa |
00185221 |
Nájmy a prenájmy |
123,00 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVB3110251655 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BZENEX BMP s.r.o. |
36776459 |
Iné |
33,17 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVB3110251655 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BZENEX BMP s.r.o. |
36776459 |
Iné |
33,17 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25202818 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36024210 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 212,24 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25202818 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36024210 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 212,24 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251233241 |
dodávka vody do zametačov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,73 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| SK6025021909 |
náhradné diely MAN |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
115,53 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5613126004 |
servis umývacieho stola |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
Iné |
480,16 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250139633 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006802 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DTnet Detva s.r.o. |
46079386 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
41,90 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4125039166 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
239,84 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10250749 |
licencia CDESK GOLD operátor, licencia CM STANDARD Win |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inova Logic s.r.o. |
47820888 |
Iné |
305,04 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5861773972 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
16,40 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5861773979 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
17,22 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5861781737 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
33,83 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5861782784 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
27,64 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251234233 |
vodné, stočné, zrážky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 063,35 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5010507605 |
štrkodrva 0/100 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
551,99 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
