| 2250038869 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
9,89 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250038878 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
10,14 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250038880 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
22,04 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2500005 |
servisný firewall FortiGate 40F |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Synergon a.s. |
46928073 |
Iné |
1 806,65 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2500006 |
Dahua POE switch 2x |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Synergon a.s. |
46928073 |
Iné |
127,92 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250496 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
77 911,55 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250112 |
prenájom priestorov na uskladnenie frézovaného materiálu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
INOMA HOLDING s.r.o. |
45973792 |
Iné |
246,00 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 03092025 |
zhotovenie armovacej výstuže do venca |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ADVIS, s.r.o. |
36639630 |
Iné |
1 356,74 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250400 |
stavebné rezivo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOOD RT s. r. o. |
50352105 |
Iné |
1 771,20 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2530100328 |
spreje, syntetika |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
Iné |
1 937,44 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251089 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
561,18 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251084 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
515,43 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 710250837 |
autobatérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
480,00 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250302 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LST centrum s. r. o. |
47984155 |
Iné |
123,30 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250303 |
materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LST centrum s. r. o. |
47984155 |
Iné |
29,93 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2570818 |
flexo DN100 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Milan Podhora Construct |
14183293 |
Iné |
49,20 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100116 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEKKO s. r. o. |
36795186 |
Iné |
309,22 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202502364 |
diagnostika a oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r. o. |
36650811 |
Iné |
488,31 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91233212 |
oleje, Ad Blue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
1 165,14 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250488 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
58 180,38 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250483 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol.s r.o. |
36216054 |
Iné |
103 976,52 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250485 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol.s r.o. |
36216054 |
Iné |
32 650,30 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680321015 |
systém utierok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
44,43 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680321012 |
systém utierok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
103,66 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25SFV0383 |
zarucna servisna prehliadka po 60 M/Hod. - fréza na asfalt |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEUTZ CS s.r.o. – organizačná zložka |
25310259 |
Iné |
984,99 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680321042 |
systém utierok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Nájmy a prenájmy |
44,43 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2504100114 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
1 964,06 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225006850 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 662,23 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9925050393 |
odvoz a likvidácia odpadových vôd |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,00 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3250427 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA spol.s r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
881,20 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
