| 2250035627 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
28,30 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250035629 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
28,30 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250035631 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
28,30 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250035632 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
28,30 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250035633 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
28,30 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250035611 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250035612 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250035617 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250035618 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250035619 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250035628 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
61,51 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250035630 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250035608 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| OFV320250867 |
Servis Human Profesionál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,98 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025100927 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO, s.r.o. |
44628480 |
Iné |
732,96 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025100926 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO, s.r.o. |
44628480 |
Iné |
2 917,31 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025100928 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO, s.r.o. |
44628480 |
Iné |
326,57 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250588 |
hadice a pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Monika Knošková, PK-PNEU |
40444601 |
Iné |
234,14 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250459 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
4 675,97 € |
12.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251980 |
nábehová prechodka, stĺpiky krajné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
6 428,00 € |
11.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| SK6125027376 |
čističe na palubné dosky, čističe na textil |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
67,23 € |
11.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12502507 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
146,42 € |
11.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251005 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
205,42 € |
11.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2501698 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGROSPA s.r.o. |
43992471 |
Iné |
51,09 € |
11.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2501704 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGROSPA s.r.o. |
43992471 |
Iné |
315,38 € |
11.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12502485 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
184,50 € |
11.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250452102 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
11.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9001813346 |
zberné jazdy 08/2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
335,79 € |
11.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 142025 |
paušálna odmena |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ARCHAT MD s.r.o. |
36752207 |
Iné |
1 845,00 € |
11.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250037 |
technická kontrola - opakovaná |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DMS Slovakia s.r.o. |
52234037 |
Iné |
30,00 € |
11.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
