| 1072530565 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
2 362,29 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530571 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
2 395,30 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530564 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
3 429,54 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530566 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 205,70 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530572 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
678,96 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025103183 |
drvené kamenivo, štrkodrva |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
1 231,65 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530567 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
403,94 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530570 |
Dopravné značky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 740,45 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530573 |
Dopravné značky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
2 055,33 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530569 |
Dopravné značky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
873,79 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530568 |
Dopravné značky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
2 049,67 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530562 |
Dopravné značky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
867,15 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530559 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
898,24 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530561 |
Dopravné značky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
5 037,08 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530560 |
Dopravné značky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 747,03 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250902 |
palivové drevo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ergonel, s.r.o. |
45337527 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 952,00 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 710250799 |
autobatéria |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
40,50 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025103146 |
kamenivo 2-5 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
627,60 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500459 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Násali ELMOUR |
10917152 |
Iné |
105,17 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025103147 |
kamenivo 2-5 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
630,43 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/00382 |
ReFIS Flow (objednávky) |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ReSOFT s.r.o. |
35962143 |
Iné |
280,44 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025060 |
odborné práce na cestách |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p. |
45738700 |
Iné |
3 240,00 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6622506818 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
138,38 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025059 |
čistenie územia pod mostom, kosenie, výrub krovia na ceste, I/66 pre IVSC/Vrbický/ strediskoZvolen |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p. |
45738700 |
Iné |
7 500,00 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025058 |
čistenie územia pod mostom, kosenie, výrub krovia na ceste I/14, I/66 a I/59 pre IVSC/Vrbický/ stredisko B. Bystrica |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p. |
45738700 |
Iné |
7 500,00 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250004 |
hnedé uhlie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOMERX palivá s.r.o. |
31589138 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 803,80 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25115085 |
technické plyny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
441,57 € |
08.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVB3110251403 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BZENEX BMP s.r.o. |
36776459 |
Iné |
48,24 € |
08.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 120250130 |
pravidelná správa GDPR |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATA PROTECTION s. r. o. |
51671247 |
Iné |
54,12 € |
08.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 60251522 |
služby na podporu prevádzky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Asseco Cental Europe, a.s. |
35760419 |
Iné |
2 214,00 € |
08.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
