| 22508042 |
oprava HIDROMEK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS - SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
8 299,73 € |
08.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 100250580 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Betón Detva, s.r.o. |
52397211 |
Iné |
114,47 € |
08.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91232693 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
21,75 € |
08.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8375275975 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom a.s. |
3576349 |
Iné |
43,20 € |
08.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8375159718 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom a.s. |
3576349 |
Iné |
61,18 € |
08.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVB1410251881 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Spoločnosť Pohronie a.s. |
36004472 |
Iné |
130,32 € |
08.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2504100099 |
obaľovaná zmes AC 22 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
2 390,30 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2504100100 |
obaľovaná zmes AC 11 a AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
11 203,11 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 582250822 |
dodávka vody a služby súvisiace s prevádzkovaním vodovodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Betamont s.r.o. |
31564518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
33,33 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 006/2025 |
montáž bleskozvodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
REVILOD s. r. o. |
56078862 |
Iné |
1 430,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 252102688 |
rozbor odpadových vôd |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik |
36022047 |
Iné |
183,69 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2521402690 |
zabezpečenie PZS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
Iné |
251,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/00321 |
ReFIS Flow (objednávky) |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ReSOFT s.r.o. |
35962143 |
Iné |
280,44 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1052561176 |
elektrická energia - opravná faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-8 245,78 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8375294037 |
hlasové služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
156,16 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8375258611 |
hlasové služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,05 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1020250170 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RS AUTODIELY s.r.o. |
50699016 |
Iné |
341,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025175 |
farba na VDZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
Iné |
617,95 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250301VFA |
prenájom nadzemnej nádrže - benkaloru |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby mesta Nová Baňa |
00185221 |
Nájmy a prenájmy |
123,00 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250303VFA |
zber triedeného odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby mesta Nová Baňa |
00185221 |
Iné |
73,80 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025351604 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s. r. o. |
36021091 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
131,27 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6250595 |
Rámiky na obrázky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DANTIK, s.r.o. |
63075652 |
Iné |
20,55 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 252511323 |
stavebný materiál na most |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
Iné |
146,84 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 252156 |
overenie obmedzovača rýchlosti |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
Iné |
86,30 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5413483706 |
Biolit - sprej stop pavukom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
Iné |
68,57 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0218 |
Predĺženie domény www.zjazdnostbbrsc.sk a webhostingové služby od 09/2025 do 09/2026 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WEBRA Solutions, s.r.o. |
36642401 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
86,72 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2901624318 |
monitoring station |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
3 450,15 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4901625463 |
predĺženie technickej podpory pre produkty Fortinet s konfiguráciou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
69 482,70 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250446 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
18 586,97 € |
08.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251206425 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
3,73 € |
05.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
