| FV25012 |
žeriav na prekládku korieb |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Michal Beneš |
44074506 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
116,85 € |
01.09.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202523229 |
spojovací materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BB-TECHNIK s.r.o. |
36632511 |
Iné |
3,43 € |
01.09.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 22510202392 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
88,92 € |
01.09.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91232461 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
2 034,83 € |
01.09.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680318724 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
55,53 € |
01.09.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680318721 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
129,58 € |
01.09.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1966925791 |
vyjadrenie k inžinier. sieťam |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
28,00 € |
01.09.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25202425 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36024210 |
Iné |
10 571,62 € |
01.09.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 259136 |
nože do kosačky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
238,62 € |
01.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025044 |
plachta na auto |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Beata Krahulcová - MIVA |
45952922 |
Iné |
648,20 € |
01.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 252492 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICEL, s.r.o. |
36628816 |
Iné |
174,03 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442749156 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
199,20 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025033 |
technická a emisná kontrola vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
FREUS s.r.o. |
47067977 |
Iné |
333,99 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680318797 |
systém utierok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
83,58 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25114075 |
propán - bután |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
186,35 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025017502 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Spoje, s.r.o. |
45607028 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,49 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500260127 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
Iné |
188,92 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680318796 |
systém utierok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
55,53 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500712623 |
vyjadrenie k inžinier. sieťam - faktúra k prijatej platbe |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
18,45 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500712633 |
vyjadrenie k inžinier. sieťam - vyúčtovacia faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500713423 |
vyjadrenie k inžinier. sieťam - faktúra k prijatej platbe |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
18,45 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500713433 |
vyjadrenie k inžinier. sieťam - vyúčtovacia faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500713023 |
vyjadrenie k inžinier. sieťam - faktúra k prijatej platbe |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
18,45 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500713033 |
vyjadrenie k inžinier. sieťam - vyúčtovacia faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500713533 |
vyjadrenie k inžinier. sieťam - vyúčtovacia faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500713523 |
vyjadrenie k inžinier. sieťam - faktúra k prijatej platbe |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
18,45 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500713333 |
vyjadrenie k inžinier. sieťam - vyúčtovacia faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500713323 |
vyjadrenie k inžinier. sieťam - faktúra k prijatej platbe |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
18,45 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500713233 |
vyjadrenie k inžinier. sieťam - vyúčtovacia faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500713223 |
vyjadrenie k inžinier. sieťam - faktúra k prijatej platbe |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
18,45 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
