| 545265886 |
prenájom podpernej konštrukcie most M243 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
Iné |
4 783,30 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4592462132 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
734,21 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 545265889 |
Prenájom podpernej konštrukcie Most ev. č. 2512-1 (M2350) Most cez Kýzový potok v km 0,965 Nová Baňa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
Nájmy a prenájmy |
2 597,30 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1572600001 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Tornaľa s. r. o. |
48211010 |
Iné |
215,40 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1582600005 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Lučenec s. r. o. |
31595766 |
Iné |
861,57 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 269020 |
Držiak britu plastový 900x120x40,vozidlo T158PHOE ,ŠPZ: LC 690CG, stredisko Poltár |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
334,56 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 269018 |
brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
1 419,42 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 269017 |
brit SRSD3500 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
516,60 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4592462138 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
7 317,08 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 105-00955/26 |
nájomné - vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ayvens Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
18 206,03 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202602005 |
konzultačná činnosť v oblasti ľudských zdrojov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TRIGON Consulting s.r.o. |
43932282 |
Iné |
2 718,30 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026007 |
poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Centrum zdieľaných služieb BBSK, s. r. o. |
56931654 |
Iné |
1 845,00 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026OF0003 |
výkon služby informátora |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ALAVAN s.r.o. |
55136826 |
Iné |
9 780,62 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026OF0004 |
upratovacie a čistiace práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ALAVAN s.r.o. |
55136826 |
Iné |
16 329,55 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202602006 |
konzultačná činnosť v oblasti ľudských zdrojov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TRIGON Consulting s.r.o. |
43932282 |
Iné |
3 136,50 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 1620059862/2026 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Brezno |
00313319 |
Iné |
1 658,80 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5880503121 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
16,40 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5880503752 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
17,22 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5880511487 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
33,83 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5880512409 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
10,25 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8383176173 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom a.s. |
3576349 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
841,74 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4126008474 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
239,84 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202602988 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MCNET.SK s.r.o. |
43836305 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,99 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3115261125 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
743,33 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1012600009 |
dodávka vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VEOLIA UTILITIES ZH a.s. |
44069472 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
103,96 € |
04.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8383176239 |
prenájom šnúrových telefónov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
1,21 € |
04.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2601010053 |
asfaltový penetračný náter, drôt, pletivo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. |
31592872 |
Iné |
119,13 € |
04.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 91236892 |
oleje, AdBlue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
264,45 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2870222359 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,09 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7100137260 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
486,10 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
