| 251152952 |
penetral |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
Iné |
142,68 € |
29.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 500260516 |
Snímač otáčok šneku |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
326,10 € |
29.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2025120808 |
Roč.zúčtovanie 2025 a legislat.zmeny 2026 vyúčt. faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
Iné |
0,00 € |
29.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| FVAP202600016 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGROSPA+, s. r. o. |
57178721 |
Iné |
66,44 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| FVAP202600028 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGROSPA+, s. r. o. |
57178721 |
Iné |
141,45 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| VT12600129 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
184,50 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| VT12600123 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
784,74 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202601040 |
oprava vysokotlakového čističa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
FOREX-SK, s.r.o. |
36051918 |
Iné |
43,67 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 500260478 |
filtre |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
Iné |
301,95 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260060 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
110,09 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260059 |
odpojovač batérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
35,36 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260081 |
disky kola |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
303,86 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260049 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
105,14 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260062 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s.r.o. |
46927948 |
Iné |
133,91 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260063 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
221,44 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3260005 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA spol.s r.o. |
31592490 |
Iné |
6 351,40 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260100004 |
Oprava svetelnej križovatky Bariny - Zvolen |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dopravná signalizácia SW a. s. |
34097139 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
492,00 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26002 |
reťaze do píly, vyvetvovača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Lenka Valentová |
45944229 |
Iné |
31,90 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9650600169 |
vrátené palety |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP a.s |
36003271 |
Iné |
-24,80 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260075 |
oprava vozidla Citroen Jumper |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HARMÓNIA s.r.o. |
36003271 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 062,90 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260045818 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260047973 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 91236718 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
28,78 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260101 |
prenájom priestorov na uskladnenie frézovaného materiálu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
INOMA HOLDING s.r.o. |
45973792 |
Nájmy a prenájmy |
246,00 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065104 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Právne a konzultačné služby |
42,79 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065107 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
10,69 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065108 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
5,57 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065109 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
7,97 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065110 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
14,69 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065114 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
34,32 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
