| 2250065115 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
14,64 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065117 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
45,72 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065115 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
16,47 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065119 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
24,85 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065102 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
340,03 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065118 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
71,81 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065120 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
11,84 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065121 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
168,14 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065123 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
4,16 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065125 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
33,36 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065126 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
43,98 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065127 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
24,92 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1020250201 |
reklamný priestor vo vysielaní |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BB FM s.r.o. |
51010062 |
Iné |
590,40 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065124 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
34,61 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065103 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
32,77 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065105 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
17,32 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065111 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
17,12 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065112 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
34,69 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065122 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
34,56 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1/2026 |
ostrenie pílových kotúčov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jozef ŠULEK JOS |
53353544 |
Iné |
216,00 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26016 |
Výroba nálepiek na benkalor na stredisku Brezno o rozmere 3,5 x 1,2 m + nálepka NN33 a polep, doprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Milan Benko - EUROKONTAKT |
10837311 |
Iné |
196,80 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260001 |
Preprava voľne loženej soli - posypová NACL |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marek Palaj - DOPRAPAL |
50351486 |
Iné |
259,78 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 261150044 |
penetračný asfaltový lak |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
Iné |
285,36 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0090126 |
Výrub náletových drevín a vyčistenie okolia cesty II/595 v okrese Poltár |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MK&MK HOLZ, s.r.o |
46835962 |
Iné |
7 380,00 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| OFS120260504 |
Systémová údržba Human r. 2026 - vyúčtovacia faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
Iné |
5 818,06 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 269015 |
Brity na radlice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
632,22 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 269016 |
brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
1 223,85 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| VT12600117 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
369,00 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 91236684 |
ad blue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
255,84 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 190380939 |
kancelárske potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Varga TSV Papier |
32629494 |
Iné |
550,98 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
