| 91236685 |
oleje a špeciálne kvapaliny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
692,29 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 22601015 |
oprava HIDROMEK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS - SK, s.r.o. |
36621323 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
190,65 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 22601013 |
Opava stroja Hidromek BBZ 064 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS - SK, s.r.o. |
36621323 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
419,43 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/126 |
termostat |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
221,40 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260100003 |
spojovacia tyč riadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEKKO s. r. o. |
36795186 |
Iné |
183,89 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260065 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
393,30 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 22601016 |
diagnostika závady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS - SK, s.r.o. |
36621323 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
369,00 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260061 |
hydraulické čerpadlo, servoriadenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
1 346,85 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| FVAP202600023 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGROSPA+, s. r. o. |
57178721 |
Iné |
210,50 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260014 |
oprava defektu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Iné |
24,60 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 22601017 |
oprava HIDROMEK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS - SK, s.r.o. |
36621323 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 340,70 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26010003 |
Krhla Zn 9L |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ján Ďurček - ORBIS |
34774017 |
Iné |
80,70 € |
27.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 22601014 |
oprava HIDROMEK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS - SK, s.r.o. |
36621323 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
369,00 € |
27.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 710260081 |
autobatérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
310,00 € |
27.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2601001 |
vymena filtra stojana benkalora, kontrola, vyjazd |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EVOtech SK s. r. o. |
46444700 |
Iné |
585,97 € |
27.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1110029111 |
POI zodpoved.za enviromentálnu škodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Premium Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50659669 |
Iné |
4 590,00 € |
27.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1110029103 |
POI zodpoved.členov orgánov spoločnosti |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Premium Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50659669 |
Iné |
4 290,00 € |
27.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1110029095 |
POI zodpoved.za všeobecnú škodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Premium Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50659669 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
13 080,00 € |
27.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260040223 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| VT12600097 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
1 075,02 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260010 |
vrecia na odpad |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dana Drozdova - BALMAT |
45450528 |
Iné |
270,00 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260040365 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026004 |
Preprava voľne loženej soli - posypová NACL |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ocelomont s.r.o. |
36639061 |
Iné |
1 436,64 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260139 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICEL, s.r.o. |
36628816 |
Iné |
39,05 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260144 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICEL s.r.o. |
36628816 |
Iné |
462,48 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260128 |
Ohrievač Strend Pro BGO1601-30, max. 30 kW, naftový |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jan Francisci Carmat |
347788808 |
Iné |
270,00 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8113057697 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 672,00 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8113057698 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
473,00 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8113057696 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 485,00 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8113057708 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
159,00 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
