| 251041 |
odvoz triedeného odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica |
00185213 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
39,98 € |
19.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8417415541 |
zemný plyn - vyúčtovacia faktúra, preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-197,02 € |
19.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8417415529 |
zemný plyn - vyúčtovacia faktúra, preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-120,66 € |
19.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8417415531 |
zemný plyn - vyúčtovacia faktúra, preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-658,64 € |
19.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8417415530 |
zemný plyn - vyúčtovacia faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 476,98 € |
19.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8417415536 |
zemný plyn - vyúčtovacia faktúra, preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-2 993,42 € |
19.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26010002 |
Oprava vrtáka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ján Ďurček - ORBIS |
34774017 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
55,90 € |
19.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| BBV2600017 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Diago Vibrodiagnostic s. r. o. |
47551089 |
Iné |
116,16 € |
19.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 251152956 |
asfaltový penetračný náter |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
Iné |
570,72 € |
19.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1442766643 |
spotrebný dielenský materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
120,64 € |
19.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1442766626 |
spotrebný dielenský materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
348,63 € |
19.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2025122505 |
vedenie zoznamu akcionárov 2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
381,30 € |
19.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 225009417 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 587,80 € |
19.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 225009483 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 765,42 € |
19.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1525003358 |
mesačný poplatok za odberné miesto |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Iné |
45,99 € |
19.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| OD260015 |
Ročná technická kontrola SSZ Zvolen-Strážska cesta - I/66 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ALAM s.r.o. |
35839465 |
Iné |
2 358,16 € |
19.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| FVB3110260007 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BZENEX BMP s.r.o. |
36776459 |
Iné |
129,59 € |
19.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5926000054 |
zálohová faktúra - mzdové centrum ročný prístup |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
Iné |
499,38 € |
16.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026000001 |
dodanie a montáž betónovej výstuže |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ARMOBETON GROUP s.r.o. |
45409676 |
Iné |
874,67 € |
16.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260002 |
cestné smerové stlpiky, plastové pätky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HATRICK, s.r.o. |
36626350 |
Iné |
1 014,75 € |
16.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1126001090 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
35971967 |
Iné |
1 099,46 € |
16.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1126001091 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
35971967 |
Iné |
1 529,38 € |
16.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1126001092 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
35971967 |
Iné |
1 219,27 € |
16.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1126001093 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
35971967 |
Iné |
2 050,92 € |
16.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1126001094 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
35971967 |
Iné |
2 213,01 € |
16.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1126001095 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
35971967 |
Iné |
1 423,66 € |
16.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1126001096 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
35971967 |
Iné |
105,72 € |
16.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 91236520 |
oleje, Ad Blue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
613,92 € |
16.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1442766422 |
rezací kotúč |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
46,13 € |
16.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 91236521 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
615,43 € |
16.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
