| 2604100098 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
630,60 € |
14.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026-0022 |
servisné práce na web stránke |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mgr. Marian Dieneš - Youneedme |
43884032 |
Iné |
105,00 € |
14.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8403683054 |
zemný plyn - vyúčtovacia faktúra, preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
-1 164,28 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8403683053 |
zemný plyn - vyúčtovacia faktúra, preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
-247,20 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8403683052 |
zemný plyn - vyúčtovacia faktúra, preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
-385,26 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8403683051 |
zemný plyn - vyúčtovacia faktúra, preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
-680,44 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8403683049 |
zemný plyn - vyúčtovacia faktúra, preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
-689,43 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8403683048 |
zemný plyn - vyúčtovacia faktúra, preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
-1 126,76 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8403683047 |
zemný plyn - vyúčtovacia faktúra, preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
-711,01 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8403683046 |
zemný plyn - vyúčtovacia faktúra, preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
-1 525,73 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 000422026 |
prezentácia BBRSC na podujatí a v kampani |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
8PR s.r.o. |
35881950 |
Iné |
2 460,00 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 261824 |
vývoz odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ĽUPČIANKA, s.r.o. |
31614531 |
Iné |
11,07 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 261824 |
vývoz odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ĽUPČIANKA, s.r.o. |
31614531 |
Iné |
11,07 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8403683045 |
zemný plyn - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-598,82 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 262097 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICEL s.r.o. |
36628816 |
Iné |
70,17 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202600417 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGROSPA s.r.o. |
43992471 |
Iné |
64,33 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2604100095 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
2 986,76 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2604100097 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
2 354,36 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0800/26 |
náhradné diely na Hidromek |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
64,50 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8403683050 |
zemný plyn - vyúčtovacia faktúra, preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-1 095,50 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8403683043 |
zemný plyn - vyúčtovacia faktúra, preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-1 704,18 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26VF121 |
svetlo HIT |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HIT Slovensko, s.r.o. |
36253308 |
Iné |
104,93 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026546 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
40 323,43 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2604100096 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
457,14 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8403683044 |
zemný plyn - vyúčtovacia faktúra, preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-2 011,41 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2604100094 |
obaľovaná zmes AC 16 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
392,04 € |
14.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8403683055 |
zemný plyn - vyúčtovacia faktúra, preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-255,91 € |
14.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026542 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol.s r.o. |
36216054 |
Iné |
4 515,08 € |
13.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026541 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol.s r.o. |
36216054 |
Iné |
8 524,34 € |
13.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260160 |
oprava defektu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Madáč |
46800247 |
Iné |
24,60 € |
13.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
